监督索引号53052100132800000

施甸县人民政府扶贫开发办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省市县委关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

1.研究制定全县精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2.研究制定县级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实。统筹做好贫困村、贫困乡、贫困县脱贫出列考核评估工作。

3.负责指导乡（镇）扶贫开发工作。指导乡（镇）制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4.负责全县扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5.配合有关部门做好财政专项扶贫资金管理、绩效评价工作。

6.负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责指导少数民族地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。

8.履行县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责，组织、动员社会各界参与扶贫开发，协调县级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省驻施单位、部队定点扶贫工作，协助做好扶贫驻村工作队员的管理工作，促进贫困地区经济社会发展。

9.履行县沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。

10.履行县国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金项目领导小组办公室职责，协调做好资金落实和项目推进工作。

11.履行县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

我单位2019年以来，主要领导及班子成员非常重视财务工作，认真分析工作情况，结合实际改进和完善与财务工作息息相关的内部规章制度，一是继续强化“大额资金管理使用”讨论制度的意识，本着确保“我县扶贫项目落实”的目标，管好用活经费，具体运作中体现意识针对大额资金使用做到事事讨论，思想统一；二是要求财务人员认真履行职责，审核到位，按制度定期对账、结账，日清月结，做到财务手续完备，账账相符、账实相符；三是要求财务人员“运作”到位，不定期向办主要领导汇报财务工作，定期进行财务公开，便于领导清楚，职工明白；四是要求财务人员积极主动与财政部门做好协调，及时办理相关财务事项，通过采取上述财务管理，我办资金使用效果较为明显，确保了财务工作的良性循环。

（二）机构设置情况

我单位是全额拨款单位，施甸县人民政府扶贫开发办公室内设6个机构。分别为综合股、计划统计股、产业金融扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股、督查考评股。机关行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数4名：副主任4名；所属事业单位1个，事业编制8名。

（三）重点工作概述

2019年以来，施甸县扶贫办紧紧围绕全县脱贫退出目标，认真履行脱贫攻坚责任，充分发挥“参谋助手”和“指挥棒”作用，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”总体目标，按照“六个精准”“五个一批”的要求，坚持精准扶贫、精准脱贫，积极争取扶贫项目资金，精心组织实施各类扶贫项目，全力推进施甸脱贫攻坚。

1.抓实扶贫资金争取。

2.抓实动态管理。

3.抓实浦发国开项目。

4.抓实整族帮扶项目。

5.抓实东西部扶贫协作。

6.抓实挂钩帮扶。

7.抓实项目库建设。

8.抓实行业扶贫工作。一是全力实施扶贫小额信贷。二是全力推进扶贫项目。三是积极落实就业扶贫。四是积极推进住房保障。五是扎实开展东西协作和职业教育。六是加强健康扶贫保障。七是强化社会兜底保障。八是积极做实生态扶贫。

9.抓实问题整改。

10.抓实人大代表建议和政协委员提案办理工作。

11.抓实扶贫攻坚成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2478972元，其中：一般公共预算财政拨款2478972元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年2244563元对比增加234409元，增10.44%，主要原因分析：工资福利支出增加245525.3元，商品和服务支出减少11056.30元，对个人和家庭的补助减少60元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2478972元，其中:本年收入2478972元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2478972元（本级财力2478972元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年2244563元对比增加234409元，增10.44%，主要原因分析：工资福利支出增加245525.3元，商品和服务支出减少11056.3元，对个人和家庭的补助减少60元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2478972元。财政拨款安排支出 2478972元，其中，基本支出2470812元，与上年对比增加226249元，主要原因分析：工资福利支出增加237365.3元，商品和服务支出减少11056.3元，对个人和家庭的补助减少60元；项目支出8160元，与上年对比增加8160元，主要原因分析：增加2020年沪滇协作联络专员艰苦边远津贴和生活补助8160元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291841元，2130501农林水支出-扶贫-行政运行2178971元，2130599其他扶贫支出8160元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2257721.30元，其中30101基本工资720516.00元、30102津贴补贴996636.00元，30103奖金38715.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费291841.00元、30110职工医疗保险163588.00元、30112其他社会保障缴费38265.30元。

2.302商品和服务支出221190.70元，其中：30201办公费12585.00元、30205水费2833.00元、30206电费6313.00元、30211差旅费11463.70元、30216培训费27360.00元、30228工会经费36480.00元、30231公务用车运行维护费12016.00元、30239其他交通费用112140.00元。

3.30305对个人和家庭的补助60.00元。

（其中：基本支出2249561.30元，项目支出8160.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县扶贫办2020年“三公”经费安排298000元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费170000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费128000元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费128000元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2019年年初预算数为2478972.00元，比上年预算增234409.00元，同比增长10.44%，主要是人员正常职务晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为8160.00元，比上年预算增8160.00元，同比增长100%。主要用于沪滇协作联络专员艰苦边远地区津贴和生活补助支出。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县扶贫办2020年机关运行经费安排221190.70元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），与上年对比减11056.30元，同比减4.76%。主要原因分析：减少办公经费11056.30元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 沪滇扶贫协作联络专员生活补助专项经费

绩效目标：按月发放沪滇协作联络专员艰苦边远津贴和生活补助，680/人/月*1人*12月=8160元，激发沪滇扶贫协作联络专员在助力施甸县脱贫攻坚工作上的无限潜力，让其无生活上的后顾之忧，对生活补助保障100%满意。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

 

监督索引号53052100132800111

附件【施甸县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开表20200220115346525.xlsx】