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施甸县土地收购储备中心2026年预算公开

目录

第一部分 施甸县土地收购储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县土地收购储备中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县土地收购储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，属于施甸县自然资源局下财政全额拨款公益一类事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《云南省自然资源厅关于下达2025年度批而未供和闲置土地处置目标任务的通知》文件要求和市级调度会议《关于2025年批而未供和闲置土地处置工作》安排，施甸县结合实际情况，及时组织人员对批而未供和闲置土地处置工作进行处置消化。现将相关情况报告如下：

1.批而未供

（1）基本情况

2009年至2024年施甸县批而未供土地面积为1407亩，其中：县域1408亩、施甸产业园区0亩。截止12月31日，已处置468亩，处置率33.29%。

（2）工作开展情况

2025年市级下达县域任务数（20%）281.60亩，截止12月31日，已处置468亩，处置率33.29%。已超额完成上级下达20%的年度处置任务。

（3）存在问题和解决措施

一是因经济下行，市场低迷，条件成熟的地块发布出让公告后无人报名竞买。建议加大招商引资力度，引进有实力的企业，促成土地交易。二是城市基础设施与公共用地已用未供，没有具体项目的道路、绿化、安全间距等用地及边角地、零星地等问题，导致土地供应进展缓慢、批而未供处置工作难度增大。建议结合城市、集镇总体规划，做好各类规划的衔接，将不能利用的边角地、零星地，无法单独划宗进行供地的，在查清位置、面积并建立台账的基础上，确定用地主体后进行供应。

2、闲置土地

（1）基本情况

2025年上级下达施甸县闲置土地处置基数为346.90亩。其中：产业园区17.90亩。

（2）工作开展情况

县域：已处置114.30亩，处置率为32.94%。园区：已处置7.8亩，处置率为43.53%。

（3）闲置土地净减少率

闲置土地净减少率情况。截止12月31日，施甸县新增闲置土地0亩，闲置土地净减少率为32.90%，已达到上级下达不低于20%的考核任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,061,041.43元，其中：一般公共预算1,578,874.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入482,167.43元。

与上年对比增加135,709.88元，增长7.05%，主要原因分析：工资福利支出增加132,219.00元，商品和服务支出增加3,490.88元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,578,874.00元，其中:本年收入1,578,874.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,578,874.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加135,697.00元，增长9.40%，主要原因分析：工资福利支出增加132,219.00元，商品和服务支出增加3,478.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,061,041.43元。财政拨款安排支出1,578,874.00元，其中：基本支出1,578,874.00元，与上年对比增加135,697.00元，增长9.40%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加15,901.00元、卫生健康支出增加8,349.00元、自然资源海洋气象等支出增加111,447.00元；项目支出0.00万元，和上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出188,724.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80,844.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,701.00元，主要用于单位职工工伤和大病医疗保险缴费；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,299,605.00元，主要用于单位职工劳动报酬、社会保险缴费、和购买商品和服务等支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县土地收购储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,692.00元，较上年减少1,308.00元，下降26.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县土地收购储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，和上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县土地收购储备中心2026年公务接待费预算为3,692.00元，较上年减少1,308.00元，下降26.16%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约35人次。

减少原因：单位用于土地核查、供地方案报件等工作发生的接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县土地收购储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，和上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，和上年一致；公务用车运行维护费0.00元，和上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县土地收购储备中心2026年委托业务费安排377,088.04元，和上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县土地收购储备中心资产总额75,598,384.02元，其中，流动资产75,360,589.97元，固定资产138,321.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,472.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加50,970,669.85元，其中固定资产减少25,830.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100233500100111