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施甸县中医医院2026年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等。

2、承担县级卫生行政部门的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理。

3、公共卫生健康危害因素监测、报告。

4、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

医院工设置39个内设机构，包括：

1.临床服务类科室：设有脾胃病科、肺病科、脑病科、老年病科、外科、中医骨伤科、妇科、儿科、针灸康复科、急诊医学科、皮肤科、治未病科、中医专家门诊科、发热门诊等14个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2.医疗技术类科室：设有手术麻醉科、医学检验科、放射科、超声诊断科、药剂科等5个医疗技术类科室。

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应室、收费室、病案室、挂号室、基层科、药品卫生材料库、办公库房、煎药房、救护车队等9个辅助类科室。

4.行政后勤类科室：设有院办公室、党政办公室、财务科、人事科、感控科、信息科、总务科、医务科、护理部、医保办、运营办等11个科室。

（三）重点工作概述

随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善，我院积极提高医疗服务能力和服务水平，在上级部门关心支持下，通过全院干部职工的努力我院全年接诊门诊病人93569人次，出院人数9255人次,实际开放总床日数109500床日，实际占用总床日数71494床日，住院手术量1454人次，按照上级的部署要求，我院加强了对基本公共卫生服务的规范化管理，我院圆满完成了年初制定的任务指标，提高了人民群众对防病治病知识的知晓率。年内未发生一起公共卫生事件和疫情的爆发流行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个,为差额拨款事业单位。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有70人，其中：财政差额补助70人、遗属补助人员1人。

离退休人员 37人，其中:离休0人，退休37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71,064,030.82元，其中：一般公共预算6,646,338.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入64,417,692.22元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,217,391.42元，增长7.93%。主要原因为医院在编职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,646,338.60元，其中:本年收入6,646,338.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,646,338.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加802,699.20元，增长13.73%。主要原因为医院在编职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71,064,030.82元。财政拨款安排支出6,646,338.60元，其中，基本支出6,646,338.60元，与上年对比增加802,699.20元，增长13.73%。主要原因为医院在编职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出814,564.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

抚恤-死亡抚恤11,604.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5,433,604.00元，主要用于医院人员支出补助。

行政事业单位医疗-事业单位医疗359,898.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,668.60元，主要用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据相关文件指标执行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据相关文件指标执行。

（三）经济社会事业发展事项

根据相关文件指标执行。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算总额35,565,885.43元，其中：政府采购货物预算30,246,498.63元、政府采购服务预算5,319,386.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

施甸县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算

基本支出预算是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出预算

项目支出预算是指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.医疗收入

医疗收入是指医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县中医医院资产总额311,398,644.81元，其中：流动资产84,811,801.84元，固定资产105,236,367.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程171,077,390.59元，无形资产6,062,717.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,119,469.33元，其中固定资产增加933,157.00元，固定资产净值减少10,557,592.80元，在建工程增加4,443,408.20元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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