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中国共产党施甸县委员会宣传部2026年 预算公开目录

第一部分 中共施甸县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委宣传部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党施甸县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

6.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

7.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

8.负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

9.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

12.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

13.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

14.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

15.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

16.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

18.对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办）。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

20.施甸县志愿服务促进中心负责组织落实中央和省、市、县文明办及保山志愿服务促进中心有关志愿服务工作的安排部署；负责全县志愿者组织发动、管理、项目审批等工作；围绕县委、县政府中心工作培育志愿服务项目，统筹全县重大志愿服务活动；指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作；协助县文明办开展精神文明建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股、文化产业发展股、网信股。

所属单位2个，分别是：

1.施甸县社会科学界联合会，财政全额拨款事业单位；

2.施甸县互联网信息中心，财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.夯实理论武装，强化思想引领。一是加强党的创新理论学习宣讲。组织开展县委理论学习中心组集中学习8场次、指导各级党组织开展理论学习中心组420余场次、开展巡听旁听15次。开展党的二十届三中全会精神宣讲50场，习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲59场，《习近平谈治国理政》第五卷宣讲1场次，推动理论普及进校园、进机关、进企业、进社区、进农村“五进”活动60多场场次，组织学党史读好书网络宣讲网络宣讲45期，开展爱岗敬业、百姓故事、学习达人、乡村振兴网络宣讲25期，开展信仰的力量网络宣讲15期。二是扎实开展理论研究。组织党校、组织部、档案馆、人社局等相关部门的本地专家10人设置专题探讨研究，选送《善洲故里新画卷》《以0.01毫米的精度丈量青春的高度》到省委宣传部参赛，《杨善洲人生轨迹研究》成功入选2025年度保山市哲学社会科学立项课题。三是持续发挥理论咨政育人功能。以杨善洲干部学院为科普平台，为省内40个培训班开展《学习杨善洲不忘初心奉献一生的精神 做新时代的好党员好干部》等专题授课。做好做优“理响施甸”，“超哥爱说理”“施甸姑娘有话说”“强支书喊话”“学习时光”等栏目，共推出50多期优质内容。

2.抓住意识形态关键，守牢正面舆论阵地。一是县内平台发布自制作品5374条，中央、省、市平台发布2992条，其中CCTV大屏12条（央视新闻联播4条）、云南省电视台53条、报版41条，原创10W+作品11条，100W+作品6条。二是开展文化市场主体核验13家，印刷厂监管1家；一次性内部资料出版物报审7本；围绕“扫黄打非”五大专项行动开展执法检查和宣传教育5次。排查登记网络主播81人、粉丝10w+以上网络达人12人。

3.坚持守正创新，丰富群众精神生活。一是完成2025年“我们的节日·春节”—“灵蛇献瑞·福满新春”、省级国防教育基地恤忠祠邓子龙靖边御敌文化展开展仪式、“龙会”、5·19畅玩等系列活动。二是完成《滇缅公路》首映式及播出，上报乐成体育文化产业公司施甸文创项目，稳步推进100集纪录片《滇西烽火记忆》拍摄制作。三是开展沪滇山海情文艺演出2场次，完成村晚2场次，送戏下乡81场，线下累计观看人数2.5万余人次，组织开展夜间打跳，累计参与人数7万余人次，指导开展活动—姚关荷花节，水长丰收节，何元首届地质文化旅游节等。

4.深化移风易俗，巩固拓展文明实践。一是在水墨施甸、文明施甸、各乡镇公众号刊发殡葬新风及清明海报200多条次，受众6万余人次，刊播“文明小剧场”101期，推出“强支书喊话”“超哥爱说理”“施甸姑娘有话说”、小马桩广播站等丰富宣传载体，大力弘扬厚养薄葬和绿色文明殡葬理念。二是开展乡村“家长夜校”活动2期。向市文明办推荐优秀村规民约3篇，移风易俗典型案例2篇。董国富家庭获评全国文明家庭、木老元哈寨村获评全国文明村。三是依托新时代文明实践中心（所、站）、杨善洲精神教育基地、滇西抗战陈列室等爱国主义教育基地丰厚资源，开展爱国主义教育活动30余场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5025897.92元，其中：一般公共预算4566144.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400000.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入5025897.92元与上年4568580.34元相比增加457317.58元，增长10.01%，其中一般公共预算拨款收入4566144.00元，与上年3908897.00元相比增加657247.00元，增长16.81%，其他收入400000.00元，与上年600000.00元相比减少200000.00元，减少33.33%，主要原因分析为：在职人员总数比上年增加1人，正常晋升工资等增加,其他收入为上海闵行区拨入沪滇协作助农建设项目资金减少，实际拨付为250000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4566144.00元，其中:本年收入4566144.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入4566144.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入元与上年3,908,897.00相增加4566144.00元，增长16.81%，主要原因分析为：公务员在职人员总数比上年增加1人，正常晋升工资等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5025897.92元。财政拨款安排支出4566144.00元，其中：基本支出3635904.00元，与上年的3008897.00元对比增加了627007.00元，增加20.84%，主要原因是为2025年我单位调入公务员1人，实际预算增加，导致基本支出增加；项目支出930240.00元，与上年的900000.00对比增加30240.00元，增长3.36%，主要原因是将原乡镇（公社）老放映员生活补助资金纳入项目预算。其他收入支出459753.92元，与上年的659683.34元相比减少199929.42.00元，减少30.31%，主要原因是上海闵行区拨入沪滇协作助农建设项目资金减少，实际为拨付250000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行3072809.00元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

2.2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出810000.00元，主要用于本部门专项业务费。

3.2070699文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出120240.00元，主要用于原乡镇（公社）老放映员生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出387825.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗117454.00元，主要用于行政人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48824.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8992.00元，主要用于在职行政人员、事业人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下

1.301工资福利支出3275765.00元。其中：

（1）30101基本工资支出1099152.00元（其中：基本支出1099152.00元，项目支出0.00元）；

（2）30102津贴补贴支出962388.00元（其中：基本支出962388.00元，项目支出0.00元）；

（3）30103奖金支出284916.00元（其中：基本支出284916.00元，项目支出0.00元）；

（4）30107绩效工资支出359856.00元，基础性绩效101220.00元，奖励性绩效258636.00元（其中：基本支出359856.00元，项目支出0.00元）；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出387825.00元（其中：基本支出387825.00元，项目支出0.00元）；

（6）30110职工基本医疗保险缴费支出165102.00元（其中：基本支出165102.00元，项目支出0.00元）；

（7）30112其他社会保障缴费支出16526.00元（其中：基本支出16526.00元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出1066623.00.00元。其中：

（1）30201办公费支出81463.00元（其中：基本支出16463.00元，项目支出65000.00元）；

（2）30202印刷费支出60000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出40000.00元）;

（3）30205水费支出28885.00元（其中：基本支出8885.00元，项目支出20000.00元）；

（4）30206电费支出8658.00元（其中：基本支出8658.00元，项目支出0.00元）；

（5）30207邮电费支出14220.00元（其中：基本支出4220.00元，项目支出10000.00元）；

（6）30209物业管理费支出1628.00元（其中：基本支出1628.00元，项目支出0.00元）

（7）30211差旅费支出39048.00元（其中：基本支出31688.00元，项目支出7360.00元）；

（8）30214租赁费支出20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）；

（9）30215会议费支出30000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元）；

（10）30216培训费支出31389.00元（其中：基本支出16389.00元，项目支出15000.00元）；

（11）30217公务接待费支出15000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）；

（12）30226劳务费支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）；

（13）30227委托业务费424300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出424300.00元）；

（14）30228工会经费支出55186.00元（其中：基本支出55186.00元，项目支出0.00元）；

（15）30231公务用车运行维护费支出37016.00元（其中：基本支出12016.00元，项目支出25000.00元）；

（16）30239其他交通费支出191830.00元（其中：基本支出151830.00元，项目支出40000.00元）。

（17）30299其他商品和服务支出18000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出15000.00元）；

3.303对个人和家庭的补助支出1176.00元。其中：

（1）30305原乡镇（公社）老放映员生活补助120240.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120240.00元）。

（2）30307医疗费补助1176.00元（其中：基本支出1176.00元，项目支出0.00元）。

4.310资本性支出102340.00元。其中：

（1）31002办公设备购置支出9000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出5000.00元）；

（2）31003专用设备购置支出93340.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出93340.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11016.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算7016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52016.00元，较上年减少35000.00元，下降40.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%，国内公务接待批次为16次，共计接待165人次。

公务接待费预算减少原因为：贯彻落实厉行节约过“紧日子”思想，精简接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为37016.00元，较上年减少30000.00元，下降44.77%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费37016.00元，较上年减少30000.00元，下降44.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少原因为：贯彻落实厉行节约过“紧日子”思想，严控车辆出行频次，优化车辆调度，降低耗材及维修成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共施甸县委宣传部2026年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排930240.00元，编制绩效指标2个，其中：预算重点项目1个，财政预算安排810000.00元，编制绩效指标1个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2026年机关运行经费安排358963.00元，比上年对比增加47828.00元，增加15.37%，增加的主要原因为：公务员在职人员总数比上年增加1人，预算比上年增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排569124.00元，与上年对比减少403564.00元，下降41.92%。主要原因是宣传工作经费减少120000.00元，财政代管补助资金减少283564.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共施甸县委宣传部资产总额3519753.45元，其中，流动资产1391680.32元，固定资产1987654.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产140418.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1533812.16元，其中固定资产减少1432459.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373900111