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施甸县教育体育部门2026年预算公开目录

第一部分 施甸县教育体育部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县教育体育部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县教育体育部门2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。

所属单位20个，分别是：

1.施甸县教育局（本级）；

2.施甸县第一完全中学；

3.施甸县第二完全中学；

4.施甸县职业高级中学；

5.施甸县幼儿园；

6.施甸县示范小学；

7.施甸县特殊教育学校;

8.施甸县水长乡中心学校；

9.施甸县太平镇中心学校；

10.施甸县由旺镇中心学校；

11.施甸县仁和镇中心学校；

12.施甸县甸阳镇中心学校；

13.施甸县老麦乡中心学校；

14.施甸县酒房乡中心学校；

15.施甸县何元乡中心学校；

16.施甸县摆榔乡中心学校；

17.施甸县木老元乡中心学校；

18.施甸县旧城乡中心学校；

19.施甸县万兴乡中心学校；

20.施甸县姚关镇中心学校。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于教育和体育的重要论述及考察云南重要讲话精神。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，持续深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育，加快推进体育事业发展。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习机制，强化县教体工委统筹引领，加强政治监督，确保党的教育方针和上级决策部署全面贯彻落实。二是夯实组织基础。优化党组织领导下的校长负责制运行机制，深化党支部标准化规范化建设，持续推进“扩先提中治软”行动，增强基层党组织政治功能和组织功能。三是深化正风肃纪。持之以恒落实中央八项规定精神，重点整治“校园餐”、教辅资料、校服采购等领域不正之风和“微腐败”，加强警示教育，营造风清气正的教育环境。四是筑牢思想阵地。压紧压实意识形态工作责任制，完善“三审三校”等制度，加强舆情监测引导与应急处置，加强学校宗教邪教防范，严格管理各类校园社团及学术沙龙，把好教辅材料和课外读物审查关。

2.加快推动施甸思政教育高质量发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化“五环思政”育人模式，持续上好张桂梅思政大讲堂保山分课堂，开展“开学第一课”系列活动；每学期组织开展“重走滇缅路”“抗战精神寻访”“杨善洲精神学习实践”“海林檎故乡寻宝”等实践活动，确保每校参与学生覆盖率不低于80%；推动“五环思政”模式落地，每校每学期开展“理论导学+案例析理+实践悟理+情感润理+行动明理”课例展示不少于2节，组织评选“思政精品课”10节、“德育特色课堂”10节，打造“行走的思政课”精品线路4条，建成思政名师工作室2个，培训专（兼）职思政课教师50名。

3.健全德智体美劳全面培养的教育体系。一是健全德育工作体系。明确“三张责任清单”，构建四级德育网络，制发德育工作清单。每学期开展1次德育工作专项督查，每学年评选德育示范校5所、德育标兵30名，预计于2026年3月评选“善洲小星”“海潮少年”各50名，每学期开展“德育主题班会大赛”，每学年评选15节德育优质课，组织跨校观摩活动不少于2次，建立“优质课教师资源库”，实行“送课到校”服务，覆盖所有农村薄弱校。二是强化体育教育。开足开好体育课，严格执行国家体育课程标准。实施中小学生“壮苗行动”，落实15分钟课间休息和每天1次30分钟大课间体育活动，寄宿制学校每天安排不少于20分钟晨跑（早操），义务教育阶段学校每天1节体育课（活动课），确保中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。三是推进美育教育。完善美育课程体系，开齐开足音乐、美术、书法等美育课程。增加施甸民族民间音乐、美术等地方特色艺术课程。5月开展文艺汇演、6月开展书画展览、12月开展校园文化艺术节等美育活动。加强美育师资队伍建设，组织“美育优质课”评选活动。四是加强劳动教育。将劳动教育纳入课程计划，每周安排1课时劳动教育课。每所学校建立校内劳动实践基地，确保学生每学年劳动实践时间不少于20小时。五是推进中小学科学教育。加强科学课程教学研究，每学期开展2次科学教研活动（含实验创新、STEAM教学、跨学科融合等主题），组织科学教师开展观摩课、示范课活动。每所初中和中心小学选聘1名科学教育兼职副校长，协助学校制定科学教育计划，每学期开展1次专题讲座。积极动员学校参加青少年科技创新大赛，每校推荐不少于3件作品，评选20项优秀作品推荐市级参赛。

4.加强心理健康教育。一是完善心理健康教育体系。建立“县—校—班”三级心理辅导网络，县教体局设立心理健康教育指导中心，每校设心理辅导室，每班设心理委员，形成“筛查—干预—转介”闭环流程。二是加强课程与咨询服务。开足开好心理健康教育课程，采用“课堂讲授+团体辅导+心理游戏”等多样化教学方法。建立《咨询记录台账》，对重点学生实行“一生一策”跟踪辅导。每学期开展“情绪管理”“人际交往”“压力应对”等主题心理辅导活动，每校至少开展2次，活动方案及照片报教体局备案。三是开展普查与危机干预。预计于3月开展1次心理健康普查，建立学生心理健康档案，实行“红黄绿”三级预警。每学期举办1次“心理健康周”活动，通过心理剧表演、心理健康讲座、心理拓展训练等形式普及知识，参与学生覆盖率达100%。

5.持续推进学前教育普及普惠。深入开展幼儿园办园质量综合评价，向市教体局推荐申报至少三所一级三等及以上幼儿园。加大幼儿园结对帮扶工作，逐校分析存在短板和不足，制定切实可行的整改方案，纵深推进学前教育普及普惠发展，提高全县幼儿园整体保教质量。继续抓好重度适龄残疾儿童少年“送教上门”工作，指导特殊教育学校办好义务教育的同时，向职业教育学前教育融合发展。提高办学水平。继续优化学校布局，整合教育资源。充分利用县一中与云南师范大学合作办学的契机，集中力量打造优质县一中。推进示范小学教育集团、城乡学校共同体（学区）建设深入实施。通过“七个统一”推进义务教育优质均衡，满足人民群众对优质教育的需求，切实解决家长对优质教育的需求，整体提升县城及周边学校办学水平。持续推进课堂教学改革，利用视导、推门听课及AI教研员开展课堂观察；定期发布课堂效率报告，重点督查低效课堂；组织校长研讨、教改展示与校际交流，深化课改理念落实。完善“县、共同体、校”三级教研网络，县级层面加强顶层设计与资源统筹；共同体落实校长联席会议制度，发挥枢纽作用；学校层面挖掘真实教学问题，力求多举措提高教学质量。职业教育内涵优质发展。不断加强对校办企业公司运行的业务指导，提升校办企业运营效能。扩大职业教育研学活动覆盖面和影响力，邀请校企合作企业参与，每月固定开放2个研学日，力争覆盖所有乡镇中小学。推进综合高中联合体建设，加强政策宣传与解读，提高学生及家长对综合高中试点班的认知度。重点完善试点班的课程体系、师资配置与宣传推广，确保试点工作顺利推进。

6.着力在教师队伍上强建设。一是加强教师队伍管理。强化师德师风建设，树立一批师德典型，形成爱岗敬业的师风教风。二是进一步优化师资队伍结构。推进义务教育教师“县管校聘”改革、基础教育学校“校长职级制”改革，缓解师资配备失衡、学科教师结构性矛盾，实现教师资源优化配置。三是用好用活各类培训。积极参加国培、省市组织的各类培训，认真开展县级寒暑假小学期教师全员培训。用好三名工作室开展研修工作，积极外派教师参加省市三名工作室活动，县级三名工作室每年开展2次以上研修活动，预计培训教师500人。

7.着力在安全稳定上固根基。一是压实安全责任。坚持“党政同责、一岗双责”，完善“周报告、月调度、季评估”机制，确保责任链条无缝衔接。二是深化隐患排查。实行“自查+交叉互查+部门督查+回头看”模式，每季度开展全覆盖检查，建立隐患台账并清单化推进整改，落实销号制度实现动态清零。三是强化宣教培训。持续落实“1530”安全教育，结合安全月、消防日等节点开展主题活动；全年组织安全培训不少于6次，覆盖安全管理人员及关键岗位人员，提升专业素养。四是推进重点攻坚。完成“阳光智慧食堂”试点建设，深化食品安全整治；聚焦防溺水、消防、交通安全、校园欺凌等领域，开展专项治理行动。五是夯实应急基础。修订完善应急预案，每学期开展不少于2次综合应急演练，补充更新应急物资储备，提升师生自救互救能力。六是健全协同机制。联合公安、市场监管等部门加强校园周边治理，完善“护学岗”机制，加密关键环节检查频次，织密校园安全防护网。

8.着力在体育事业上注活力。一是打造“健康生活圈”。加强宣传引导、优化健身环境等确保经常参加体育锻炼人数比例达40%、体质测定合格率达90%以上，提升群众整体健康水平。组织体育活动，激发群众参与体育活动的热情，营造良好的全民健身氛围。二是完善设施网络。加快施甸县足球场建设，确保年底前投入使用。三是培育后备力量。积极备战2026年保山市青少年田径、射箭等比赛，2月系统组织县级比赛，6月承办市级青少年系列赛事，为青少年提供更多展示和锻炼的机会。推进全国青少年校园足球特色学校申报，扩大特色校覆盖面；加强田径、足球等项目后备人才培养，推动竞技体育与青少年体育深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位19个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3360人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制3340人。在职实有3246人，其中：财政全额保障3246人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入685113700.92元，其中：一般公共预算562770046.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5626840.00元，事业收入230428.85元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入116486385.79元。

与上年对比增加120787929.05元，增加比例为21.4%。其中：一般公共预算与上年相比增加51268495.14元，增加比例为10.02%；财政专户管理资金与上年相比减少941600.00元，减少比例为14.34%；事业收入与上年相比增加70461033.91元，增加比例为152.33%；上级补助收入与上年相比减少170000.00元，减少比例为42.45%；其他收入与上年相比增加70631033.91元；增加比例为154.03%。主要原因分析一是教体系统工资调资，二是2026年把学生伙食费纳入预算，致2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入562770046.28元，其中:本年收入562770046.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562770046.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加51268495.14元，增加比例为10.02%。主要原因分析是教体系统工资调资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出699942942.30元。财政拨款安排支出562770046.28元，其中：基本支出559097967.00元，与上年对比增加22742611.00元，主要原因分析是教体系统工资调资；项目支出3672079.28元，与上年对比增加886615.14元，主要原因分析一是学前教育、义务教育、中职教育等学生资助政策提标扩面，资助资金相应增加；二是为改善办学条件，校舍维修改造、教学设备更新、校园安全建设等投入加大；三是教师培训、教研活动、课后服务等教育教学保障支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出2950320.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出13490719.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出12402481.85元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出276500992.35元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

5.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出134766765.92元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

6.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出178752.00元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

7.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出82006976.00元，主要用于美丽中国在岗教师津贴。

8.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出17179323.18元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

9.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出4221442.00元，主要用于特殊教育学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出157200.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64505661.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2745036.00元，主要用于遗属的生活补助。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗156764.00元，主要用于行政人员医疗保险。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28503055.00元，主要用于事业人员医疗保险。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2090290.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29397.00元，其中：政府采购货物预算17381.40元、政府采购服务预算12016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208250.00元，较上年减少114082.00元，下降35.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县教育体育部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县教育体育部门2026年公务接待费预算为159218.00元，较上年减少114082.00元，下降41.74%，国内公务接待批次为190次，共计接待1060人次。

减少的原因是严控总量、规范流程、压减无效接待，将经费统筹到教育民生主业。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县教育体育部门2026年公务用车购置及运行维护费为49032.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较与上年一致；公务用车运行维护费49032.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年保持一致的原因是我部门严格执行公务用车管理制度，加强车辆调度管理，杜绝不必要出车，降低能耗。同时，在燃油、维修保养等费用支出上严格把控，通过合理选择供应商、规范维修流程，使各项费用处于合理区间。经科学评估，本年度费用开支与上年度相似，故预算保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及7个重点项目金额128111675.30元，其中：2050201学前教育2705988.85元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助资金25560.00元、幼儿园代管保育费和伙食费2680428.85元。项目绩效目标：保障家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童等群体应助尽助、及时足额获得资助，减轻家庭教育负担、促进教育公平、提升学前教育普及普惠水平。2050202小学教育19566522.35元，主要用于课后延时服务费专项资金12426000.00元、义务教育家庭经济困难学生补助经费798750.00元。项目绩效目标：确保民师离岗教师基本生活得到保障、以实际在校寄宿学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段建档立卡等四类学生生活费补助全覆盖。2050203初中教育10664149.92元，主要用于课后延时服务费专项资金6868560.00元、义务教育家庭经济困难学生补助经费1084189.92元。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段寄宿生生活费补助全覆盖。2050204高中教育13741986.00元，主要用于普通高中国家助学金专项资金34320.00元、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金54000.00元、高中助学金免学费县级专项资金118320.00元。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障。2050299其他普通教育支出77222564.00元，主要用于学生伙食费资金77222564.00元，项目绩效目标：保障学生在校就餐安全、营养均衡、价格合理，规范伙食费收取、使用、核算与公示，提升膳食服务质量，减轻学生家庭就餐负担，保障学生身体健康和正常学习生活。2050302中等职业教育3717996.18元，主要用于职中伙食费资金3069600.00元、办公补助资金368612.80元、中职免学费专项资金45312.00元、中职国家助学金52108.80元。项目绩效目标：落实中职教育资助及办学保障政策，确保免学费、国家助学金精准足额发放，保障学校正常办公与教学运转，切实减轻学生家庭经济负担，巩固中职办学规模，提升教育公平与办学质量，提高师生及家长满意度。2050701特殊学校教育492468.00元，主要用于生均公用经费492468.00元。项目绩效目标：用于教学设备购置、教师培训、课程开发等方面，以满足特殊学生的教育需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2026年机关运行经费安排2950320.00元，与上年对比增加277190.00元，主要原因分析是课后服务质量的提升、校外培训机构监管等工作任务。需组织一系列培训、调研活动，购置相关设备，直接导致办公费、专用设备购置费用等机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2026年委托业务费安排4326139.00元，与上年对比增加2929939.00元，主要原因分析是落实上级教育体育重点工作任务增多，义务教育优质均衡发展、校园安全、体教融合、教育质量监测等专项工作持续推进，需委托第三方开展评估、督导、培训、监测等服务事项增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额1343643939.25元，其中，流动资产111783225.62元，固定资产993575282.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程522145420.53元，无形资产33931431.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加221038998.27元，其中固定资产增加189059394.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4614项，账面原值4454066.79元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373800111