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施甸县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县政务服务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。

（三）重点工作概述

1、深化政治业务融合，筑牢发展政治保障。探索党建与政务服务在机制、平台、品牌上深度融合的新路径，强化理论武装的实践导向，创新廉政教育方式，开展岗位风险精准防控警示教育，筑牢思想防线，压紧压实意识形态工作责任，加强宣传阵地管理和舆情应对能力建设。

2、攻坚政务服务效能，提升为民服务质效。聚焦企业群众急难愁盼事项，聚力优化网上办事流程，提升全程网办深度和体验，深入推进“全省统建一体化政务服务平台”应用，加强基层指导培训，推动线上线下深度融合、数据有效共享，强化部门协作，推动“高效办成一件事”改革事项全面落地、顺畅运行，提升“一窗受理、集成服务”水平。

3、规范交易市场管理，打造优质交易平台。加强交易政策法规学习培训，持续完善交易制度体系和服务流程，强化交易全过程监管，提升交易信息透明度，加强从业人员能力建设，严格落实“应进必进”，持续降低交易成本，努力打造更加规范、透明、高效的公共资源交易平台。

4、统筹法治服务建设，护航高质量发展。深入学习贯彻习近平法治思想，健全领导干部学法用法长效机制，严格落实法治建设责任制，将法治要求深度融入政务服务各环节，持续做好禁毒防艾宣传教育，创新方式方法，增强工作实效，为全县高质量发展营造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,272,760.00元，其中：一般公共预算2,272,760.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加228,368.00元，增长11.17%，增加的主要原因是2026年临时聘用人员和保安人员工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,272,760.00元，其中:本年收入2,272,760.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,272,760.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加328,368.00元，增长16.89%，增加的主要原因是2026年临时聘用人员和保安人员工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,272,760.00元。财政拨款安排支出2,272,760.00元，其中：基本支出1,903,160.00元，与上年对比减少141,232.00元，下降6.91%，减少的主要原因是2025年9月人员调出一人；项目支出369,600.00元，与上年对比增加369,600.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度将临时聘用人员和保安人员工资补助资金纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款行政运行1,964,224.00元，用于人员经费1,454,413.00元，公用经费14,0211.00元，项目经费369,600.00元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出212,295.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗44,566.00元，主要是用于部门行政人员医疗保险缴费。

2101102款事业单位医疗46,766.00元，主要是用于部门事业人员医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出4,909.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年本级预算支出2,272,760.00元（其中：基本支出1,903,160.00元，项目支出369,600.00元）。

30101基本工资633,852.00元（其中：基本支出633,852.00元）。

30102津贴补贴373,176.00元（其中：基本支出373,176.00元）。

30103奖金123,021.00元（其中：基本支出123,021.00元）。

30107绩效工资318,924.00元（其中：基本支出318,924.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费212,295.00元（其中：基本支出212,295.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费90,940.00元（其中：基本支出90,940.00元）。

30112其他社会保障缴费10,349.00元（其中：基本支出10,349.00元）。

30201办公费22,178.00元（其中：基本支出22,178.00元）。

30205水费1,342.00元（其中：基本支出1,342.00元）。

30206电费2,992.00元（其中：基本支出2,992.00元）。

30211差旅费26,280.00元（其中：基本支出：26,280.00元）。

30217公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）

30228工会经费28,979.00元（其中：基本支出28,979.00元）。

30239其他交通费用55,440.00元（其中：基本支出55,440.00元）。

30307医疗费补助392.00元（其中：基本支出392.00元）。

30226劳务费302,400.00元（其中：基本支出302,400.00元）。

30227委托业务费67,200.00元（其中：基本支出67,200.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政务服务管理局2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约4批次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政务服务管理局2026年机关运行经费安排140,211.00元，与上年对比减少13,449.00元，下降8.75%，减少的主要原因是2025年10月人员调出1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县政务服务管理局2026年委托业务费安排67,200.00元，与上年对比增加67,200.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年临时聘用保安人员工资纳入预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县政务服务管理局资产总额2,332,738.80元，其中，流动资产1,751,704.95元，固定资产581,033.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,588,829.37元，其中固定资产增加237,176.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100171800111