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施甸县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 施甸县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普学会部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务科技人才，做好“引领”文章。一是突出政治引领，凝聚科技工作者思想共识。组织科技工作者参加各级组织的思想政治教育和能力提升培训。2025 年以来，全县科协系统共参加省市组织的能力培训 3 期 20 人次；二是建立施甸科技人才信息库。摸底调查全县人社、统计、审计、财政、农业、林业、水务、卫健、教育、工程、工信、交通等领域的专业技术人员，每年更新一次科技人才信息。2025 年更新全县科技人才信息库 2009 人；三是大力弘扬科学家精神。通过各级媒体宣传施甸科技工作者，持续做好《施甸最美科技工作者》系列报道。2025 年，共报道了徐光、祝永院、苏炳启、李朝震等 4 名科技工作者事迹；四是召开科技工作者座谈会。2025 年 6 月 5 日，县科协召开了施甸县 2025 年科技工作者座谈会，认真听取科技工作者意见、建议，并开展人工智能 AI 运用培训；五是开展科技志愿服务活动。组织全县科普志愿者开展科技下乡、清河行动、爱国卫生运动等志愿服务活动，共开展科技志愿服务活动 15 场次 200 多人次、50多个小时。

2.服务创新驱动，做好“赋能”文章。一是建立农民院士科技服务站。立足施甸特色产业发展，在摆榔乡大中村建立农民院士科技服务站，并于 5 月 7 日挂牌成立和运行，引进云南农业大学富国文博士等 10 多位专家在服务站工作，定期或不定期到服务站开展科研攻关、成果转化、示范推广、人才培养和科普服务等活动；二是持续做好施甸“保山黑猪”产业壮大。支持施甸县新海家庭农场和万兴长浪坝村黑猪养殖专业合作社发展“保山黑猪”品牌。6 月 25 日，在长浪村举办 2025 年施甸县农函大保山黑猪技能提升培训班；三是举行农业科技支撑乡村振兴座谈会。5 月 7 日，在摆榔大中村召开农业科技支撑乡村振兴座谈会，邀请省农大、市科技局、市科协、县级有关部门领导和专家，就施甸县的富硒资源挖掘、利用和保山猪品种、品质、品牌建设等方面开展讨论，并提出了良好的意见和建议。

3.服务提高科素，做好“惠民”文章。一是充分发挥科普大篷车“流动科技馆”作用，扎实开展科普“四进”活动。2025年以来，科普大篷车共行使 1440 多公里，深入到 9 个乡镇、10个村、16 所学校开展各类科普活动 34 场次，受益人数达 3.1 万人次。圆满完成云南省科普大篷车走进施甸善洲思源实验学校联合巡展活动，受邀到龙陵县 3 所学校，参加科普进校园活动，进一步增强科普展演影响力；二是认真做好青少年科技教育工作。选拔推荐 7 名师生参加第 39 届云南省青少年科技创新大赛，并获佳绩，其中二等奖 2 名，三等奖 3 名；组织 20 名学生参加保山市第二届青少年科技创新大赛暨机器人和无人机竞赛，斩获一等奖 6 名、二等奖 10 名、三等奖 4 名，获奖率位居前列，彰显施甸县青少年科技创新实力；三是立足施甸“四张名片”开展重点科普活动，打造施甸特色科普品牌。制作“四张名片”宣传展板 20 版、宣传折页 2000 份。编撰《何元海林檎地质文化乡科普图册》和《何元海林檎地质文化乡研学手册》，打造海林檎地质文化研学线路 2 条、研学点 11 个。今年以来，共接待省内外研学团队 10 多批次、200 多人次；四是积极争取和实施科普项目。2025 年，上级已下达施甸第 1 批科普项目 2 个、6 万元。积极协调项目资金拨付，今年以来，经过与财政部门协调，新拨付项目资金 16 万元。督促各项目单位创造条件，加快实施进度。2025年的第 1 批项目，县科协本级已实施完成 1 个，正在实施 1 个，其他单位实施的项目不同程度推进。积极申报 2026 年科普项目；五是扎实开展科技培训。完成农函大培训 3 期 150 人次，联合农业部门开展玉米种植培训 1 期 60 人次，联合 13 个乡镇科协、3个农业专业技术协会和老科技工作者协会，开展各类农业科技培训 17 场次，受众 1000 人次；六是加强科普阵地建设。充分用好施甸地质科普中心、施甸二中地质科普长廊、施甸三中校园科技馆、旧城中心小学校园科技馆等科普阵地。校园科技馆建设项目稳步推进，施甸一中校园科技馆和姚关思源学校校园科技馆项目加快实施。购置设备在施甸一中和施甸示范小学分别创建中小学生无人机竞赛训练基地。七是在市科协的领导下，联合各县区科协、市级全民科学素质成员单位等多家单位开展了以“科技改变生活、创新赢得未来”为主题的保山市暨施甸县首个“全国科普月”活动启动仪式暨科普集中示范活动。活动以科技展演、科普展品展示、科普资料发放、科普知识讲座、科技咨询服务等为内容，共出动科普宣传车 6 辆，展出科普互动展箱及展板 100 余台（块），发放科普宣传材料 2000 余份，参与人数达 2000 余人次，营造了浓厚的科普氛围，全面凸显了活动的示范性、引领性、创新性和群众性。

4.服务建言献策，做好“资政”文章。一是开展课题调研。围绕全县乡村振兴、产业发展、科技创新、四张名片等课题，开展专题调研。5 月 20，组织干部职工深入甸阳、何元、仁和等地实地调研地质科普资源，正式确定 3 条地质科普研学线路和 11个科普研学点；二是积极建言献策。收集整理科技工作者、人大代表、政协委员对科技领域的政策制定、项目实施的意见建议，并及时向县委、县政府报告。县政协委员、县科协副主席刘青同志的提案《关于发展施甸夜市的建议》获政协施甸县第十届委员会第四次会议优秀提案；三是积极参与县委、县政府重点工作。施甸杨善洲精神宣讲团成员、县科协副主席杨志荣同志参加 2025 年施甸县中青班培训授课，并获好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026部门财务总收入512,832.00元，其中：一般公共预算512,832.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入855,125.00.00元对比减少342,293.00元，下降40.03%，主要原因分析：科学技术支出比上年733,682.00元减少297,468.00元，下降40.54%，社会保障和就业支出比上年82,982.00元减少30,956.00元，下降37.30%，卫生健康支出比上年38,461.00元减少13,869.00元，下降36.0%；主要原因是调走2人，使得财政拨款预算安排支出减少；其他收入年初预算项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入512,832.00元，其中:本年收入512,832.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512,832.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年815,125.00.00元对比减少302,293.00元，下降37.09%，主要原因分析：科学技术支出比上年693,682.00元减少257,468.00元，下降37.12%，社会保障和就业支出比上年82,982.00元减少30,956.00元，下降37.30%，卫生健康支出比上年38,461.00元减少13,869.00元，下降36.0%；主要原因是调走2人，使得财政拨款预算安排支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出512,832.00元。财政拨款安排支出512,832.00元，其中：基本支出512,832.00元，与上年815,125.00对比减少302,293.00元，下降37.09%，主要原因是调走2人，使得财政拨款预算安排支出减少；项目支出0.00元，与上年40,000.00元对比纯减40,000.00元，主要原因是本年初捐赠收入项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行436,214.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52,026.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23,427.00元，主要用于行政人员各种医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,165.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年本级预算支出512,832.00元。（其中：基本支出512,832.00元，项目支出0.00元）。

30101工资福利支出-基本工资148,488.00元（其中：基本支出148,488.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴175,596.00元（其中：基本支出175,596.00元）。

30103工资福利支出-奖金48,554.00元（其中：基本支出48,554.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费52,026.00元（其中：基本支出52,026.00元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22,251.00元（其中：基本支出22,251.00元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1,165.00元（其中：基本支出1,165.00元）。

30201商品和服务支出-办公费2,327.00元（其中：基本支出2,327.00元）。

30205商品和服务支出-水费380.00元（其中：基本支出380.00元）。

30206商品和服务支出-电费848.00元（其中：基本支出848.00元）。

30207商品和服务支出-邮电费2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元）。

30211商品和服务支出-差旅费7,452.00元（其中：基本支出7,452.00元）。

30217商品和服务支出-公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。

30228商品和服务支出-工会经费7,745.00元（其中：基本支出7,745.00元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元（其中：基本支出12,016.00元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1,176.00元（其中：基本支出1,176.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,016.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县科学技术协会2026年公务接待费预算为3,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2026年机关运行经费安排63,576.00元，与上年97,167.00元对比减少33,591.00元，下降34.57%，主要原因分析：2026年办公经费相比2024年预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额20,479,120.15元，其中，流动资产20,056,846.63元，固定资产382,992.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,281.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90,895.25元，其中固定资产增加92,968.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373100111