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施甸县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2、指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3、指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4、负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。我部门是财政拨款的参公管理事业单位，有行政编制和机关工勤，全部行使行政职能。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续深化社有企业改革。加大社有企业资源整合和发展力度，培育1-2个具有较强辐射带动能力的社有企业。通过县供销社的带动，实现资源共享、优势互补，提升市场竞争力和抗风险能力。加强与外部企业的合作，引入战略投资者，优化企业股权结构，促进企业快速发展。2025年年底推动施甸县信诚农业服务有限责任公司完成职工之家项目建设，实现咖啡厅对外营业。壮大施甸县信诚农业供应链有限责任公司红薯种植业务，实现年销售额600万元以上，并拓展其他业务，力争3年内将其培育成为省级农业龙头企业。

2、加强基层社建设与服务提升。一是扩大基层社覆盖，在现有基础上，进一步推进乡、村两级基层社建设，实行动态准出准入机制，淘汰或改造升级现有的基层供销社。到“十五五”期末，力争全县供销系统建设乡、村两级基层社达40个。重点培养高质量的基层供销社，实现领农带农作用。二是提升服务功能，按照“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”的目标，进一步提升基层社的服务功能。加强与农村电商服务站、寄递物流网点的融合发展，打造综合性服务平台。开展农产品加工、仓储保鲜等业务，延长农业产业链。加强对农民合作社的指导和服务，规范合作社发展，提高合作社的市场竞争力和带动农民增收能力。三是创新经营模式，鼓励基层社探索创新经营模式，如开展土地托管、代耕代种、农产品订单农业等业务。通过与农民建立紧密的利益联结机制，实现共同发展。利用互联网技术，开展线上线下融合的经营活动，拓宽农产品销售渠道，降低经营成本。

3、拓展为农服务领域。一是加强农产品流通服务，完善农产品流通服务体系建设，加大农产品批发市场、冷链物流设施建设投入。到“十五五”期末，力争建设3个农产品产地集配中心，提升农产品产地预冷、分拣、包装等能力。加强与大型超市、电商平台等的合作，建立稳定的农产品销售渠道，提高农产品流通效率，降低流通成本。二是推进农业生产社会化服务：大力开展农业生产社会化服务，扩大服务规模和范围。到“十五五”期末，力争全县供销系统开展农业生产社会化服务面积达到5.2万亩次。加强农业技术培训和指导，提高农民的科学种植养殖水平。推广绿色农业生产技术，发展生态农业，助力农业可持续发展。三是发展农村合作金融服务，探索开展农村合作金融服务，为农民和农业企业提供小额信贷、保险等金融服务。通过与金融机构合作，建立风险分担机制，降低金融服务风险。开展农村资金互助社试点，引导农民资金互助合作，解决农民生产生活中的资金短缺问题。

4、强化数字化建设与创新发展。一是推进数字化转型，加快供销社数字化建设步伐，利用大数据、物联网、人工智能等技术，对供销业务进行数字化改造。建立供销大数据平台，整合农产品生产、流通、销售等环节的数据资源，为决策提供数据支持。推进电商平台建设，提升线上交易规模和服务质量，打造具有施甸特色的农产品电商品牌。二是创新业务模式，积极探索“互联网+供销”“数字经济+供销”等新型业务模式。开展直播带货、社群营销等新兴营销方式，拓宽农产品销售渠道。加强与农村电商企业、物流企业的合作，构建农村电商生态体系。探索开展农村数字金融、数字农业等业务，推动供销社创新发展。三是加强信息化服务，利用信息化手段，为农民提供农业信息咨询、市场行情预测、技术指导等服务。建立农业信息服务平台，及时发布农业政策、市场动态、技术知识等信息，提高农民的信息获取能力和市场应对能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,502,366.00元，其中：一般公共预算1,400,366.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入102,000.00元。

与上年对比减少94,598.00元，下降5.92%，减少的主要原因为2025年3月我单位执行退休人员1人，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,400,366.00元，其中:本年收入1,400,366.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,400,366.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少94,598.00元，下降6.33%，减少的主要原因为2025年3月我单位执行退休人员1人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,502,366.00元。财政拨款安排支出1,400,366.00元，其中：基本支出1,400,366.00元，与上年对比减少94,598.00元，下降6.33%，减少的主要原因为2025年3月我单位执行退休人员1人，基本支出减少；项目支出102,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201款行政运行1,145,628.00元，用于人员经费1,004,801.00元，公用经费140,827.00元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出140,142.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗65,055.00元，主要是用于部门行政人员医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出3,125.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费。

2080801款死亡抚恤46,416.00元，主要是用于机关事业单位遗属补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年本级预算支出1,400,366.00元（其中：基本支出1,400,366.00元，项目支出0.00元）。

30101基本工资404,964.00元（其中：基本支出404,964.00元）。

30102津贴补贴468,228.00元（其中：基本支出468,228.00元）。

30103奖金130,947.00元（其中：基本支出130,947.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费140,142.00元（其中：基本支出140,142.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费59,959.00元（其中：基本支出59,959.00元）。

30112其他社会保障缴费3,787.00元（其中：基本支出3,787.00元）。

30201办公费13,052.00元（其中：基本支出13,052.00元）。

30205水费1,184.00元（其中：基本支出1,184.00元）。

30206电费2,640.00元（其中：基本支出2,640.00元）。

30207邮电费4,788.00元（其中：基本支出4,788.00元）

30211差旅费13,000.00元（其中：基本支出：13,000.00元）。

30215会议费3,000.00元（其中：基本支出：3,000.00元）。

30217公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）

30228工会经费20,823.00元（其中：基本支出20,823.00元）。

30239其他交通费用76,340.00元（其中：基本支出76,340.00元）。

30305生活补助46,416.00元（其中：基本支出46,416.00元）。

30307医疗费补助5,096.00元（其中：基本支出5,096.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为6,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约8批次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排140,827.00元，与上年对比减少15,841.00元，下降10.11%，减少的主要原因为我单位执行退休人员1人，预算各项经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县供销合作社联合社资产总额1,188,566.46元，其中，流动资产1,170,289.83元，固定资产18,276.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少104,355.65元，其中固定资产减少5,457.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100172100111