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中共施甸县委统战部2026年部门预算

编制说明目录

第一部分 中共施甸县委统战部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委统战部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共施甸县委统战部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟定有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7.贯彻落实党的统战工作方针政策及县委决策部署，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。

9.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10.负责开展统一战线宣传工作。

11.完成市委统战部、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、民族宗教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实党的领导，压实统战主体责任、抓实政治引领，筑牢思想共识根基、抓实重点领域，提升统战工作质效、抓实守正创新，服务中心大局发展、抓实自身建设，突出工作责任担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,546,497.00元，其中：一般公共预算1,046,497.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加215,519.00元，增长16.19%，其中：一般公共预算增加215,519.00元，增长25.94%，主要原因是与上年相比人员增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费用增加；其他收入与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收1,046,497.00元，其中:本年收入1,046,497.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,046,497.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加215,519.00元，增长25.94%，主要原因与上年相比人员增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,546,97.00元。财政拨款安排支出1,046,97.00元，其中：基本支出1,046,97.00元，与上年对比增加215,519.00元，增长25.94%，主要原因与上年相比人员增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费用增加；项目支出0.00元，与上年一致；单位自有资金支出500,000.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出880,725.00元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107,671.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801抚恤-死亡抚恤支出8,736.00元，用于遗属生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出47,009.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

5.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,356.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出927,068.00元，其中：30101基本工资308,796.00元、津贴补贴353,652.00元、30103奖金108,533.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费107,671.00元、30110职工基本医疗保险缴费45,441.00元、30112其他社会保障缴费2,975.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出108,625.00元。其中：30201办公费11,215.00元、30205水费1,015.00元、30206电费2,263.00元、30207邮电费3,360.00元，30211差旅费15,372.00元、30217公务接待费4,000.00元30228工会经费15,960.00元、30239其他交通费用55,440.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的生活补助支出10,804.00.00元，其中：30305生活补助9,236.00元，30307医疗费补助1,568.00元，主要用于支付遗属补助、公益性岗位人员失业保险、退休人员大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额750.00元，其中：政府采购货物预算750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委统战部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委统战部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委统战部2026年公务接待费预算为4,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委统战部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委统战部2026年机关运行经费安排108,625.00元，其中：30201办公费11,215.00元、30205水费1,015.00元、30206电费2,263.00元、30207邮电费3,360.00元，30211差旅费15,372.00元、30217公务接待费4,000.00元30228工会经费15,960.00元、30239其他交通费用55,440.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。与上年对比增加19,455.00，同比增长21.82%，增加原因为工会经费、差旅费、其他交通费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委统战部2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共施甸县委统战部资产总额93,032.02元，其中，流动资产37,254.99元，固定资产34,387.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,390.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加34,363.64元，其中固定资产减少9,139.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值30,659.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100172300111