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附件1

施甸县民政局部门2026年预算公开目录

第一部分 施甸县民政局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县民政局部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县民政局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实民政事业发展法律法规、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.按照规定权限落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、市、县政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名管理工作和重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

4.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，

负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、60年代精简退职职工生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.承担施甸县老龄工作委员会的具体工作。组织实施并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

6.组织实施并协调落实促进养老事业发展的政策措施。

统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.负责指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。负责指导殡葬管理政策、服务规范的执行，推进殡葬改革。

8.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织实施促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社管区划地名股、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善事业促进股。

所属单位2个，分别是：

1.施甸县殡仪服务中心，财政全额拨款事业单位；

2.施甸县中心敬老院，财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.持续巩固民生保障成果。继续做好困难群众基本生活救助工作和低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。在认定过程中按照“一次申请、分类审核认定”的做法，分别按照特困人员、低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭的认定标准，合理确定救助类别，对低收入人口进行分层分类认定。持续推进社会救助政策落实专项检查，精细抓好社会救助政策规范落实。加强政策宣传解读，提高群众知晓率。

2.加快养老服务体系建设。加快养老服务设施建设。推动完成太平镇敬老院、姚关敬老院法人登记、注册等相关工作。加快水长敬老院项目建设，确保年内竣工投入使用，充分发挥区域养老服务功能。加大项目资金争取力度，提高资金拨付率，确保巡视整改取得实效。

3.深化社会事务管理改革。积极争取上级支持，加快推动殡葬基础设施建设，完善配套设施，提升服务能力。稳步推动公益性公墓、骨灰堂管理维护费用收取工作，持续提升管理服务质量和水平。用好“日推送、周反馈、月抽查”工作机制，下大力气狠抓殡葬秩序管理，巩固深化殡葬改革成果。加强殡葬从业人员教育管理，严格服务流程，严禁“吃、拿、卡、要”等违规情况发生。提升流浪乞讨救助服务能力。加强婚姻登记队伍建设，争取专业人员配备和工作经费保障。

4.强化儿童关爱服务措施。完善留守儿童信息动态更新机制，开展家庭教育指导服务。推进“友好社区、护蕾成长”暑期夏令营活动，丰富儿童关爱服务形式。加强儿童督导员和儿童主任业务培训，提升基层服务能力。

5.规范社会组织和区划地名管理。积极推进《施甸县地名志》（第二部）编纂出版，开展第五轮行政区域界线联合检查。加强社会组织监管，引导社会组织积极参与乡村振兴，推动民政事业高质量发展。

6.持续抓好意识形态工作。结合开展“三会一课”、主题党日等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，进一步增强理论学习的思想自觉和行动自觉。结合开展社会救助、“一老一小”、殡葬服务等工作，深入基层开展调研，敏锐捕捉信息亮点，深入总结好的经验做法，大力宣传民政在服务群众中的生动实践，传承弘扬民政优秀文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,136,070.77元，其中：一般公共预算27,757,465.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,378,605.72元。

与上年对比增加3,422,378.52元，增加比例为11.92%。主要原因为民政局（本级）困难群众救助预算收入增加、殡仪服务中心其他收入预算增加。政府性基金预算财政拨款0.00元，与去年一致；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与去年一致。其他收入3,165,490.86元，其他收入增加3,065,386.77元，增加原因为殡仪服务中心殡葬收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,757,465.05元，其中:本年收入27,757,465.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,757,465.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加418,844.05元，增加比例为1.53%。主要原因为民政局（本级）困难群众救助预算收入增加。政府性基金预算财政拨款0.00元，与去年一致；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与去年一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,136,070.77元。财政拨款安排支出27,757,465.05元，其中：基本支出4,691,183.00元，与上年对比减少52,678.00元，主要原因为行政人员减少1人；项目支出23,066,282.05元，与上年对比增加471,522.05元，主要原因分析民政局（本级）困难群众救助预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080201行政运行2,093,781.00元,主要用于人员经费1,818,011.00元，公用经费275,770.00元；

2.2080203机关服务770,664.00元，主要用于人员经费721,417.00元，公用经费49,247.00元；

3.2080299其他民政管理事务支出325,368.00元，主要用于发放六十年代精退职工生活补助、两案人员生活补助、公益性公墓协管员工资。

4.2080501行政单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员生病护理补贴支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出496,485.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080801死亡抚恤84,228.00元，主要用于遗属生活补助支出；

7.2081001儿童福利55,205.75元，主要用于发放散居孤儿、实事无人抚养儿童、感染儿童基本生活费；

8.2081002老年福利5,508,000.00元，主要用于发放80岁以上老年人高龄补助和100岁以上老年人长寿补助、经济困难老年人服务补贴；

9.2081004殡葬1,113,530.00元，其中人员经费436,451.00元，公用经费121,079.00元，项目支出556,000.00元，主要用于保障殡仪服务中心机构运转、公务用车运维费、维修（护）费；

10.2081005社会福利事业单位453,752.00元,主要用于保障敬老院职工工资和机构运转，其中人员经费431,164.00元，公用经费22,588.00元；

11.2081107残疾人生活和护理补贴10,222,560.00元,主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

12.2081901城市最低生活保障金支出250,486.50元，主要用于发放城市最低生活保障金；

13.2081902农村最低生活保障金支出2,101,079.00元，主要用于发放农村最低生活保障金；

14.2082001临时救助支出1,100,000.00元，主要用于救助基本生活出现临时性困难的城乡困难群众；

15.2082002流浪乞讨人员救助64,500.00元，主要用于救助生活无着的流浪乞讨人员；

16.2082102农村特困人员供养支出2,883,082.80元，主要用于发放农村特困人员基本生活费和照料护理补贴；

17.2101101行政单位医疗113,718.00元，主要用于行政人员各种医疗保险缴费；

18.2101102事业单位医疗103,195.00元，主要用于部门及下属单位事业人员各种医疗保险缴费；

19.2101199其他行政事业单位医疗13,030.00元，主要用于部门及下属单位大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额108,144.00元，其中：政府采购货物预算54,128.00元、政府采购服务预算54,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县民政局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计363,144.00元，较上年增加257,016.00元，增长242.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县民政局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县民政局部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待50人次。主要原因为我部门牢固树立长期过“紧日子”的思想，从严落实厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县民政局部门2026年公务用车购置及运行维护费为358,144.00元，较上年增加262,016.00元，增长272.57%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元；公务用车运行维护费108,144.00元，较上年增加12,016.00元，增长12.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因主要为殡仪服务中心计划购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县民政局部门2026年机关运行经费安排275,770.00元，与上年对比减少30,962.00元，主要原因分析为行政人员减少1人，按工资总额和人员计提的培训费、工会经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县民政局部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县民政局部门资产总额139,896,122.66元，其中，流动资产12,188,160.58元，固定资产35,897,096.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程78,634,179.26元，无形资产13,176,686.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,748,561.07元，其中固定资产增加443,365.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100531400111