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施甸县幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 施甸县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

施甸县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的幼儿教育工作方针、政策、法律法规和战略规划。幼儿园管理人员和幼教人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。对乡镇幼儿园开展好帮扶工作，促进施甸县幼教领域发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、保教中心、德育安全处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康、丰富的环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,313,031.00元，其中：一般公共预算6,313,031.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入6,313,031.00元比2024年6,105,974.40元增加207,056.60元，增加3.39%，主要原因分析是：2025年在职在编教师较2024年增加，导致工资、各种保险预算对应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,313,031.00元，其中：本年收入6,313,031.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,313,031.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入6,313,031.00元比2024年6,103,417.00元增加209,614.00元，增加3.43%，主要原因分析是：2025年在职在编教师较2024年增加，导致工资、各种保险预算对应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,313,031.00元。财政拨款安排支出6,313,031.00元，其中：基本支出6,313,031.00元，与上年对比增加209,614.00元，增加3.43%，主要原因分析：2025年在职在编教师较2024年增加，导致工资、各种保险预算对应增加；项目支出0.00元，与上年持平，主要原因分析：2025年与2024年预算数据不包含保教费收费返回资金，其他项目支出根据上级部门安排及时调整预算数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育5,247,882.00元，主要用于:学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,800.00元，主要用于：退休教师护理费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出719,450.00元，主要用于:在职人员基本养老保险缴费。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗316,256.00元，主要用于：事业人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,643.00元，主要用于：在职人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况如下

工资福利支出5,758,824.00元（其中：基本工资2,045,184.00元、津贴补贴388,236.00元、绩效工资2,063,148.00元、奖金170,432.00元、机关事业单位基本养老保险缴费719,450.00元、职工基本医疗保险缴费312,140.00元、医疗费补助4,116.00元、其他社会保障缴费56,118.00元）；商品和服务支出549,407.00元（其中：办公费27,306.00元、水费7,848.00元、电费11,346.00元、邮电费20,000.00元、差旅费55,728.00元、维修（护）费20,000.00元、公务接待费用2,800.00元、培训费21,147.00元、专用材料费13,501.00元、劳务费202,800.00元、委托业务费72,000.00元、工会经费89,931.00元、其他交通费用5,000.00元）；对个人和家庭的补助4,800.00元（其中：退休费4,800.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额72,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算72,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少200.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县幼儿园2025年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少200.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

增减变化原因：2025年我园申报晋升一级一等园，会产生接待的情况，严格按照公务接待管理办法执行，本着厉行节约的原则进行预算。减少接待次数和陪同人员，保障学校教育教学顺利开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县幼儿园资产总额11,545,992.22元，其中，流动资产1,168,420.03元，固定资产3,784,180.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,240,071.49元，无形资产353，319.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,342,614.65元，其中固定资产增加114,397.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

施甸县幼儿园2025年部门预算表

（详情见附件）

监督索引号53052100373800500111