施甸县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县自然资源局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县自然资源局（本级）2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对施甸县城市规划实施统一管理，依法对县域各项建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。对建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15.统一领导和管理施甸县林业和草原局。

16.完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

17.职能转变。施甸县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市人民政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、法规股、自然资源确权登记和调查监测股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、规划和建设工程管理股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监督股、财务股。所属事业机构15个，分别是：施甸县不动产登记中心、施甸县13个乡镇自然资源所、施甸县城乡规划设计室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

施甸县自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全系列重要讲话指示批示精神，在市自然资源和规划局、县委、县政府正确领导下，统一思想、凝聚共识，严格落实党风廉政建设责任制，聚焦国土空间规划、自然资源要素保障、耕地保护责任制考核、违法用地问题整改、审计发现问题整改等重点工作，坚持目标导向、问题导向，将党风廉政建设同业务工作结合起来，同研究、同部署，压实工作责任、细化工作措施，全力推进自然资源重点工作落实落细。

1.县级、乡镇级国土空间总体规划、中心城区详细规划、村庄规划编制。

（1）县级、乡镇级国土空间总体规划。一是持续推进《施甸县国土空间总体规划（2021—2035年）》编制，进一步修改完善报批成果，报市规委会审查，于6月6日取得市政府批复，规划数据库于9月24日通过省自然资源厅质检。二是甸阳镇乡镇国土空间规划与县级总规合并编制，其余12乡（镇）单独编制，目前正在开展前期准备工作。

（2）县城中心城区详细规划编制。完成中心城区控制性详细规划技术服务项目招投标工作，确定了技术服务单位，编制经费201.4112万元。完成座谈调研、现场踏勘、现状梳理、中心城区详规编制单元1:500地形图测绘。初步框架经相关部门意见建议征求修改完善后形成规划草案，于9月14日在施甸县人民政府门户网站、水墨施甸微信公众号进行公示。

（3）“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制。一是自2021年起，按“343”计划，2021年任务31个、2022年任务42个、2023年任务36个。完成全县139个行政村城镇开发边界外111个行政村（含5个省级试点）村庄规划编制。2019年完成2个省级试点，除省级试点外106个行政村由18家规划编制单位负责编制，编制经费1758.97万元（2021年494.8万元，2022年694.24万元，2023年569.93万元）。目前已拨付529.011万元（2021年拨付161.611万元，2022年拨付12.5万元，2023年拨付354.9万元）。村庄规划已全部形成规划成果，于2023年9月20日已全部审批。规划数据库于2024年9月19日已全部通过省自然资源厅质检入库备案。二是进一步完成县、乡、村级系统填报。录入培训学习116条，参训人数9493人，录入入库备案后公示109条。

2.严格落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务。

（1）耕地保护目标和永久基本农田保护目标任务情况。施甸县耕地保护目标62.43万亩，2023年末实际耕地保有量63.50万亩，超耕地保护目标1.07万亩；通过2004年前三季度调查监测和流出整改，找回新增耕地净面积1.16万亩，目前全县耕地总量超耕地保护目标2.23万亩。施甸县永久基本农田保护任务42.88万亩，实际划定43.04万亩，2023年末永久基本农田实有43.68万亩，超永久基本农田保护目标0.8万亩，加上耕地流出整改找回面积0.02万亩,超久基本农田保护任务0.82万亩。

（2）耕地流出整改工作情况。一是上级下发施甸县2023年耕地流出排查整改恢复面积1701.12亩（永久基本农田1209.62亩、一般耕地491.5亩），目前完成整改并通过省级审核652.19亩（永久基本农田252.8亩、一般耕地399.39亩），整改率38.34%。二是2024年通过云耕保系统下发2024疑似耕地流出排查图斑1529个图斑5195.98亩（永久基本农田4288.07亩、一般耕地907.91亩），目前完成整改并通过省级审核779.32亩（永久基本农田572亩、一般耕地207.31亩），整改率15%。

（3）临时用地复垦情况。自2017年至今共审批临时用地46个批次，14666.64亩（占耕8412.9亩）。已到期35个批次，12957.54亩（占耕7555.76亩）。目前已办理延期手续4个批次872.02亩（占耕282.34亩）；31个批次12085.52亩（占耕7273.42亩），目前，正在组织复垦还地。

（4）耕地后备资源情况。从省级下发施甸县18019.4598亩附带详细质量属性的补充耕地图斑中选取了符合标准的补充耕地图斑8140.6800亩（市级下达指标），作为后续指标入库的备选资源。

3.土地要素保障情况。

（1）完成组织上报取得批复或备案情况。截止2024年10月18日，一是完成取得省级批复2024年土地征收成片开发方案（第一次）和单独选址项目4个（大汪塘光伏电站、风吹山风电场项目、郭家寨光伏电站、邱家寨光伏电站）。二是完成取得市级批复村庄批次项目6个（第五批次仁和镇金鸭塘人饮和灌溉用水水池；第六批次热水塘李家村活动场、下寨活动场、下寨停车场；第八批次旧城乡防溺水实训基地；第十三批次黄家寨村骨灰堂建设项目、老麦村骨灰堂建设项目、茨桶村骨灰堂建设项目、红谷村骨灰堂塔建设项目、何元乡大仆寨村骨灰堂建设项目、石头寨村骨灰堂建设项目、摆榔乡鸡茨村骨灰堂塔建设项目、尖山村骨灰堂塔建设项目、旧城乡大田坝村骨灰堂塔建设项目、李来村骨灰堂塔建设项目、大山村骨灰堂塔建设项目、里嘎村骨灰堂塔建设项目；第十四批次太平镇东蚌村骨灰堂、蒋家村骨灰堂建设项目；第十六批次酒房乡坪子地村、后寨村骨灰堂建设项目）和1个农村宅基地项目（45宗地57户）。三是完成设施农用地1045宗备案登记、上图入库。四是完成取得市级批复临时用地项目2个（保山坝灌区工程建设项目第10期、施甸县芒埂水库工程项目（一期））；完成批复临时用地延期1个（施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段第10期）。

（2）正在审核和组卷情况。一是组织上报省厅正在审核城镇批次项目2个（第三批次万兴中心学校宿舍楼建设项目、第四批次老麦乡太和社区2018年扶持村级集体发展试点建设项目、老麦乡易地扶贫搬迁太和集镇安置点农特产品交易市场建设项目、契丹国际文化城市政道路工程项目、施甸县城市排水防涝西防洪沟岔沟治理建设项目、惠通路）和单独选址项目1个（王家寨光伏电站）。二是正在组卷单选项目4个（施甸县烈士纪念设施整修项目、施甸县农村供水保障专项行动项目、施甸县城乡供水一体化工程建设项目、施甸县芒埂水库工程）和村庄批次项目8个（第三批次、第四批次、第七批次、第十批次、第十七批次安置点完善手续，第二批次仁和镇勒平村委会；第九批次姚关镇蒜园垃圾场建设项目、姚关镇蒜园片区移民新村建设项目（私由庄）、姚关镇蒜园片区移民新村建设项目（上寨）、姚关镇蒜园社区黄泥坎自然村活动场所建设项目、姚关敬老院建设项目、姚关镇山邑村野鸭湖旅游扶贫项目（滇西粮仓公厕）、姚关镇摆马村郑家寨自然村文化活动场所建设项目、姚关镇陡坡村大寨自然村文化活动场所建设项目、陡坡村善洲事迹展览馆、陡坡小学善洲精神教育基地建设项目；第十五批次水长乡兵斗村骨灰堂工程建设项目、甸阳镇甸头村骨灰堂建设项目、姚关镇陡坡村骨灰堂建设项目、写寨村骨灰堂、东安村骨灰堂。城镇批次项目4个（第一批次旧城农贸市场、何元扶贫车间、摆榔加油站、酒房派出所、何元派出所、沙坝村级活动室、乌邑村级活动室、酒房中心学校、太平客运站、万兴客运站、摆榔商业用地（2地块）、中港壹号院、左岸星河、姚关商业用地（2地块）、酒房商业用地（2地块）、白龙水安置房；第二批次中医院道路、县人民医院道路、人民医院用地、左岸星河道路；第五批次华兴屠宰场，昊宇建材，环友化工，邦基饲料等地块；第六批次思源学校、旧城中学、旧城幼儿园；第七批次施甸县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校建设项目、施甸县特殊教育学校迁建项目、施甸县职业高级中学综合实训楼建设项目、施甸县第一完全中学搬迁建设项目（后续项目）、施甸县由旺镇中心学校学生宿舍楼建设项目。

4.补充耕地保护三年行动计划和增减挂钩。

（1）补充耕地保护三年行动计划情况。施甸县2024年任务2000亩。一是实施提质改造项目13个（项目有分割），目前，完成入库8个（旧城项目、何元项目、老麦项目、菠萝登项目、大中项目、富阳项目、小龙潭项目、写寨项目），入库水田规模1522.77亩，粮食产能14.68万公斤；预计今年年底前可以完成入库项目7个（老麦项目、富阳项目、小龙潭项目、大中项目、写寨项目、李来项目、牛洼潭项目、大山项目），新增耕地304亩，水田规模2344.42亩，粮食产能65.99万公斤。二是编制补充耕地项目4个（由旺大庄项目、水长项目、永福项目、由旺四大庄项目），均已取得可研批复，其中，由旺大庄项目、水长项目2个项目已取得规划设计批复，正在开展招投标。

（2）城乡建设用地增减挂钩项目推进情况。一是完成2017年以来实施的城乡建设用地增减挂钩项目13个，11个已通过省级验收（6个取得省级批复，5个取得验收意见），2个空图斑），入库农用地指标905.97亩，耕地指标622.10亩。二是从已注销矿权、历史遗留矿山和存量工矿用地中包装增减挂钩项目7个，5个完成市级验收，正在开展省级外业验收，预计新增农用地规模1604.66亩，新增耕地876.13亩。2个已取得省级批复，正在开展招投标。三是用建新区未使用面积进行缺口指标核减，完成实地踏勘、正在修改完善踏勘报告，预计可以核减面积为农用地320.31亩，耕地175.94亩，水田96.08亩。

5.违法图斑整改及自然资源领域违法违规查处。

（1）违法图斑整改情况。一是2017-2023年土地卫片违法图斑整改1158个，面积14999.05亩，占耕8503.86亩，目前已整改719个，面积13211.08亩，占耕7501.77亩，整改率62.09%；未整改439个，面积1787.97亩，占耕1002.09亩。二是2024年土地卫片疑似违法图斑上级下发147个（省自提143个、部下发4个），面积238.38亩，占耕156.71亩。经初步判定，违法图斑有88个，面积144.85亩，占耕98.09亩，已整改4个，面积6.18亩，占耕5.91亩；未整改84个（非农化违法图斑27个，面积57.6亩，占耕36.51亩，非粮化违法图斑57个，面积81.07亩，占耕55.67亩），面积138.67亩，占耕92.18亩。三是国家审计署指出问题图斑共25个，面积96.83亩，占耕65.36亩，已整改20个，面积84.09亩，占耕54.11亩，整改率80%；未整改5个（老麦乡2个、姚关镇2个、摆榔乡1个），面积12.74亩，占耕11.25亩，正在积极推进手续报批进度。

（2）严厉打击自然资源领域违法行为。2024年以来组织巡查145车次、328人次。一是发现制止土地违法违规行为38起（立案6起，结案6起,罚款86.08万元）；二是发现制止矿产违法违规行为19起（立案16起，结案14起,罚款14.99万元，没收违法所得5.14万元,未结案2起、正在查处3起）。三是发现规划违法行为6起（立案5起，结案5起,罚款10.罚款:10.78848万元）。

6.矿产资源管理。目前，全县辖区内共登记矿业权15个（探矿权5个，有效期内4个，过期1个；采矿权10个，有效期内8个，过期2个）。完成2023年度矿产资源储量统计数据报送和矿业权人勘查开采信息公示。完成水长王家山建筑用灰岩矿采矿权出让，完成县级审查上报市级出让计划9个（2个露天非煤矿山、7个地热水）。办理采矿权新立1件，延续2件。

7.地质灾害防治。全县共有隐患点186个（滑坡167个、泥石流12条、崩塌2个、地面塌陷4个、地裂缝1条），共威胁13562人，资产50632.00万元，监测员344人。

（1）汛前和主汛期工作开展情况。完成全县186个地质灾害隐患点、系统登记外7个重点区域410个点的安全排查及13个乡镇应急演练。2024年降雨较历年同期偏多，且分布不均，县域内发生地质灾害险情9起,联合乡镇紧急撤离群众9户44人。启动地质灾害防御四级响应、三级响应各1次。发出气象风险等级预警信息141条，降雨预报信息189条。开展巡排查693次，发放《工作明白卡》430份，《避险明白卡》1690份，24小时值班值守抽查监测员在岗履职情况1350余次，召开调度部署会议2次。

（2）做好地质灾害防治项目建设。一是2010年以来地质灾害工程治理项目共33个（大型治理9个，中小型治理24个），总投资5423.454493万元。目前，完成终验31个，初验2个，支付资金2962.685万元。二是2015年以来，下达搬迁2101户，4868万元（中央资金4198万元，省级资金670万元）。完成搬迁1576户，补助资金3674万元（支付1396户，3134万元）。因群众意愿变动未实施搬迁525户，1194万元。三是实施完成甸阳镇蒋家村新寨、姚关镇瓦窑村迤大坝地、仁和镇丛杆村梨树脚地灾隐患点应急工程。完成老麦乡茨桶村思索邑不稳定滑坡治理项目已通过市级初验。四是旧城新寨和姚关城墙2个地质灾害搬迁避让项目，可研已通过省自然资源厅审查，进入申报自然资源部审查阶段。万兴东安村浪坝寨地、何元大坡脚村小坡脚组、姚关瓦窑白沙水、甸阳镇袁家村响水地灾隐患点4个工程治理项目已取得市级立项批复，正在开展可研、勘察设计招投标。

8.确权登记、调查监测、测绘。

（1）确权登记。选取鱼洞水库为确权登记试点，通过询价确定了技术服务单位，目前已完成资料收集、实地调查等相关工作，正在开展内业核查。

（2）调查监测。一是2023年纳入年度国土变更调查监测图斑共5895个，自工作开展以来，经6轮举证，于2024年8月12日通过部审核并下发最终成果。二是2024年常规监测任务数8482个图斑，增减挂项目变更图斑563个。常规监测图斑完成外业举证、内业核查、审核，建库上报了5个批次，新增耕地总净面积13605.25亩（旱地净面积13126.06亩、水浇地净面积26.04亩、水田净面积453.15亩）；增减挂项目变更图斑上传563个，已举证提交审核456个，建库上报新增耕地620.73亩（旱地）。四是上级下达施甸县森林草原湿地荒漠化普查图斑33422个，目前完成县级复核。

（3）测绘工作。制发2024年度测绘“双随机、一公开”检查的方案，完成测绘统计网络直报、实地检查、督促整改、结果公示等相关工作。建立年度勘测定界台账，审定勘测定界报告43份，新增2家测绘单位备案。

9.规划许可、不动产登记办理。

（1）规划许可办理。2024年以来，完成建设工程规划许可证审批46份，建设用地规划许可证审批14份，乡村建设规划许可证审批2份，用地预审与选址意见书2份，副证换正证31份，四邻确认签章16份；延期办理1份，符合规划证明3份。

（2）不动产登记办理。截至10月16日，一是办理不动产权登5335本，注销482宗。办理不动产权证书4172本（首次登记1251本，变更登记115本，转移登记2609本，更正登记77本，补换证75本）。办理不动产权证明662本（预告登记138本，抵押登记524本）。办理林权类不动产登记42宗。二是完成相关部门保障房、干部报告事项、乡村振兴不动产信息查询5500宗。配合法院、司法查封51件、解封11件。开具各类无房、有房证明、回执等280件。三是完成抵押注销491户、继承公示805户、遗失声明273户、首次登记公告8件（303户）、注销公告2件、违约指届公告3件、作废公告1件、档案查询139件。

10.法治政府建设、信访、宣传。

（1）法治政府建设。一是制发了《施甸县自然资源局2024年度法治政府建设工作计划》和《施甸县自然资源局2024年普法任务计划清单》，聘任云南吉昌律师事务所杨双桥、魏亲彩律师为本单位法律顾问，参与开展行政诉讼案2件。二是参加市局组织的行政许可案件评查，评审案件合格。开展常态化扫黑除恶斗争和反恐怖、敏感涉密数据、测绘安全及保密工作，抓好安全和平安建设。召开维稳专题会议2次。

（2）信访、宣传。一是按照“党政同责、一岗双责”，属地管理原则，成立信访工作领导小组。截至目前，受理信访案件28件，办结26件，正在办理2件。行政复议案件3件（1件不予受理、1件协议调解），复议中止1件。二是充分利用“3.15消费者权益日”、“4.15国家安全日”、“4.22地球日”、“6.5环境日”、“6.25土地日”、“8.29测绘日”等主题开展自然资源普法宣传和法治教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,978,081.26元，其中：一般公共预算9,516,023.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,462,058.26元。

与上年对比减少2,253,138.95元，下降17.03%，主要原因分析：工资福利支出减少901,824.72元，商品和服务支出增加708，485.77元，对个人和家庭补助减少1,887,180.00元，资本性支出减少172,620.00,元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,516,023.00元，其中:本年收入9,516,023.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,516,023.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,850,932.72元，下降23.05%，主要原因分析：工资福利支出减少901,824.72元，商品和服务支出减少61,928.00元，对个人和家庭补助减少1,887,180.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,978,081.26元。财政拨款安排支出9,516,023.00元，其中：基本支出9,516,023.00元，与上年对比减少958,032.72元，下降9.15%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少38,294.00元、卫生健康支出减少3,153.00元、自然资源海洋气象等支出减少916,585.72元；项目支出0.00万元，与上年对比减少1,892,900.00元，主要原因分析：地质灾害监测员补助经费较上年减少1,892,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,600.00元，主要用于退休人员因病护理经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,007,632.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,472.00元，主要用于单位职工死亡后遗属生活困难补助；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗348,501.00元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90,451.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,988.00元，主要用于单位职工工伤和大病医疗保险缴费；2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行6,561,420.00元，主要用于单位行政人员的劳动报酬、为职工缴纳的社会保险费及购买商品和服务支出；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,466,959.00元，主要用于事业人员支出工资、商品和服务支出及社会保障缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算43,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县自然资源局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,048.00元，较上年增加14,380.00元，增长20.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县自然资源局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县自然资源局（本级）2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次约为65次，共计接待约259人次。

增加原因：用于接待上级单位开展项目指导、项目验收、地质工作调研、土地矿山督查及地质灾害防治工作检查发生的接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县自然资源局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为56,048.00元，较上年增加4,380.00元，增长8.48%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费56,048.00元，较上年增加4,380.00元，增长8.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：用于地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查处、土地整治项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县自然资源局（本级）2025年机关运行经费安排955,394.00元，与上年对比减少61,928.00元，主要原因分析：办公费较上年减少21,771.00元，水费较上年减少464.00元，电费较上年减少1,033.00元，差旅费较上年减少9,072.00元，公务接待费较上年增加10,000.00元，工会经费较上年减少7,068.00元，公务用车运行维护费较上年增加4,380.00元，其他商品和服务支出较上年增加900.00元，其他交通费用较上年减少37,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县自然资源局（本级）资产总额359,549,918.13元，其中，流动资产345,554,452.55元，固定资产1,200,158.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,644,968.40元，无形资产150,338.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,538,917.79元，其中固定资产增加322,705.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。