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施甸县职业高级中学2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县职业高级中学年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

6、适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

7、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革,做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

8、严格按照省、市、县组织部门下发的文件通知要求认真组织开展好村社区干部“双提升”项目实施工作。

9、加强校企合作，按协议与北京市商业学校、大理农职院、云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、云南外贸职业技术学院开展联合办学工作，打通中职学生学历能力晋升通道，提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教导处、政教处、招生就业办公室、总务处办公室、团委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化党建引领，凝聚发展合力。

一是全面深化党组织领导的校长负责制。建立健全党组织会议制度和校长办公会议制度，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，保证校长依法行使职权。二是提高党建工作质量。全面扛实从严治党政治责任，持续推进党建工作与教育教学工作融合，加强对党建工作人员的培训，规范党建各项台账。三是加强支部建设。结合各专业部实际，推行“一支部一品牌、一支部一特色”创建活动，培育1个党支部书记和专业骨干“双带头人”工作室，充分彰显职业教育党建特色。四是加强宣传思想工作。抓实意识形态工作，管理好、运营好学校公众号和视频号，强化网络舆情监测和研判，有效维护网络安全。深化爱国主义教育，大力弘扬社会主义核心价值观，培育富有职业教育特色的社会主义校园文化，扎实开展文明校园创建。五加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，强化职能监督和日常监督，针对采购、财务、后勤等重点领域和师德师风风险点，围绕关键人、关键事、关键时，加强制度建设和廉政提醒，进一步完善风险防控体系。

（2）落实立德树人，提升管理质量。

一是加强学生理想信念教育。通过“国旗下讲话”“思政课堂”“和“红色影院”等载体，不断挖掘课程思政元素，大力弘扬社会主义核心价值观，大力培育劳动精神、工匠精神，培养合格技术技能人才。二是建立学生素养评价制度。为每个学生建立成长档案，全面客规的反映学生的成长过程，引导学生自我认识、自我教育，促进健康成长、全面发展。三是严格落实“一日常规”。以强化行为规范养成教育为重点，培养懂规矩、守纪律、讲卫生、有礼貌的中职学生。四是深化“全员导师制”和“包保责任制”。倡导用欣赏的眼光看学生的优点、用发展的眼光看学生的不足，调动广大教师积极性，将学生管理责任到人，构建“三全育人”工作格局。五是抓实学生“五级管理”工作体系建设。深入实施学生管理“主要领导、分管领导、专业部长、班主任和导师”五级管理机制，明确各方职责、压实工作责任，提升管理的针对性和时效性。六是持续开展校园洁净行动。坚持不懈抓好校园环境卫生整治，强化师生环境整洁意识，落实爱国卫生七个专项行动，建立环境卫生检查评比长效机制，努力创建美丽洁净校园。七是丰富学生课余活动。坚持校园跳绳活动，提高下午活动课质量，丰富学生社团活动，开展丰富多彩的校园文体活动，保证学生每天户外活动时间不少于2小时，切实践行“健康第一”教育理念。八是建设平安校园。坚持校园安全”党政同责“，落实“一岗双责”制度，认真运用“1,530”安全教育模式，牢固树立“安全发展”意识和“底线思维”，确保校园和谐稳定。

（3）聚焦教学改革，促进内涵发展。

一是全面提升教师专业素养。切实加强师德师风建设，加大对专业教师的培养力度，运用好与杭州技师学院人才培养机制，大力推进”双师型“教师认定工作，力争2025年双师型教师比例达到50%以上。二是抓实教学常规管理。严明教学纪律，规范教育教学行为，加大教学督查，不断提升教学常规质量。三是积极开展教研工作。充分发挥教研组的教科研优势，探索符合学校实际的教研模式，鼓励教师开发校本教材、撰写学术论文、开展课题研究，将教师教研成果纳入年度考核和职称晋升。四是提高课堂质量。创新教育教学方法，提倡教师根据职校学生实际，进行教材内容重构，倡导教师进行理实一体化、情景式、模块化、项目式和活页式教学，鼓励教师采用任务驱动、翻转课堂、行动教学、小组协作等先进教学方法，将专业领域的新技术、新工艺和新理念引入课堂，提升课堂吸引力。五是提升技能竞赛水平。完善“校赛、市赛、省赛”竞赛体系，建立“师生同赛”和大赛奖励制度，认真组织好2025年保山市中等职业学校技能大赛和云南省职业院校技能大赛，力争2025年省、市赛获奖率同比提高5%以上。六是推进校园信息化建设。加快2025年职业教育质量提升资金的使用，用于校园网升级改造、校园信息化管理和教教室多媒体更新，提升校园信息化水平。

（4）强化招生举措，构建职普融通。一是建立综合高中试点。积极与县二中共同研究，充分利用二中文化教学和职中专业教学的优势，动员高一高二适合的学生普职转换，拓宽学生大学升学渠道。二是强化招生宣传。做好 2025年招生各种材料宣传的制作，充分挖掘“职教成才”故事，通过发放宣传材料、微信公众号、视频号多方位立体式进行招生宣传，让职业教育深入人心。三是压实招生责任。优化调整招生小组设置，根据人员变动，调整招生小组人员结构，科学制定招生工作方案，召开招生工作动员会和招生宣传会，分片分校分村压实招生责任。四是深化“技能实践 助力中考”活动。认真总结2024年活动经验，继续到各中学开展专业展示和联谊活动，让更多的九年级学生及家长深入了解职业教育。五是办好职业教育活动周。利用职业教育活动周，邀请各中学九年级部分师生到学校参观体验，使学生全方位了解职业教育和学校发展。六是抓好中职兜底招生工作。高中阶段志愿录取结束后，主动与各乡镇、各中学沟通交流，形成合力，摸清未升学学生底数，做到宣传动员全覆盖，不漏一户、不漏一人，确保初中毕业生应招尽招。七是拓展学生岗位实习企业。组织到企业实地考察，引入更多优质企业，让学生有更多更对口选择，提高就业质量，保证2025年学生实习就业率不低于96%，对口就业率不低于80%，学生满意度85%以上，以高质量实习就业带动招生工作。

（5）推进校企合作，激发发展动能。

一是加快校办企业运营。学校校办企业将充分利用自身场地、师资、设备、技术等资源，结合专业实际，开展校外培训、后勤管理等业务，使企业进入实体化运营。二是积极探索企业委培制。根据学校专业特点和校企合作需求，先在中餐烹饪、汽车运用与维修两个专业择优遴选部分学生到北京一坐一忘餐饮有限责任公司和奇瑞汽车股份有限公司（安徽）进行企业委培，逐步在其他适合专业进行推广，把学生专业教学从学校延伸到企业。三是持续深化“引企入校”。在电子商务和美容美发专业上，加大与入校企业云南彬林电子商务有限公司和上海美哩服务有限公司的合作，立足县域实际、积极打造施甸县农村电商示范中心，利用好美容美发企业骨干技术人员到校兼职契机、提升专业吸引力。四是大力深化产教融合。根据县域产业情况，优化学校专业结构，把学校专业教学与县域产业发展结合起来，积极拓展与县域相关行业企业合作，在企业建立校外专业实训基地，提升学生实践能力和学校产业服务能力。五是提高学生岗位实习企业质量。对现有合作企业进行质量评定，淘汰不适宜继续合作的企业，挖掘省内外专业对口、口碑较好和保障有力的企业，保证每个专业有不少于2家稳定合作的企业，增加学生实习就业选择面。

新时代，新理念，新要求，新使命，职业教育大有可为，也能大有作为。在新的一年里，施甸职教人将牢记“为党育人，为国育才”的初心使命，认真学习贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，攻坚克难、积极作为，高标准高质量完成各项年度任务，不断提升办学质量和办学水平，让学生就业有通道、让升学有优势，着力塑造学校新形象、加快培育发展新动能、努力开创工作新局面，办好人民满意的职业教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个，即施甸县职业高级中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制107人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,748,854.14元，其中：一般公共预算15,011,135.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入100,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入319,000.00元，上年结转结余318,719.14元。与上年的16,931,441.00元对比减少1,182,586.86元，减少比例为6.98%。其中：一般公共预算与上年的16,273,001.00相比减少1,261,866.00元，减少比例为7.75%；财政专户管理资金与上年的110,000.00元相比减少10,000.00元，减少比例为9.09%；事业收入与上年相比减少0.00元，与上年持平；其他收入与上年的327,640.00元相比减少8,640.00元；减少比例为2.64%。主要原因是在职人员退休7人，调走1人，新参加工作人员5人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,011,135.00元，其中:本年收入15,011,135.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,011,135.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年的16,273,001.00对比减少1,261,866.00元，减少比例为7.75%，主要原因是在职人员退休7人，调走1人，新参加工作人员5人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,390,979.80元。财政拨款安排支出15,011,135.00元，其中：基本支出14,912,975.00元，与上年的15,980,121.00对比减少1,067,146.00元，减少比例为6.68%，主要原因是在职人员退休7人，调走1人，新参加工作人员5人；项目支出98,160.00元，与上年的292,880.00对比减少194,720.00元，减少比例为66.48%，减少原因是去年多了烹饪专业设备采购200,000.00元；财政专户管理的支出0元，比上年的110,000.00元减少了100%，减少原因是会计做了财政专户128,000.00支出，但在预算批复时没有出来财政专户支出。单位资金安排支出379,844.80元，比上年的327,640.00元增加52,204.8元,增加比例为15.93%，主要增加双拥模范县工作经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育12,340,441.00元主要用于我校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,787,518.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤39,672.00元，主要用于在职教职工死亡人员家属生活补助。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗783,842.00元，主要用于事业人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59,662.00元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出14,912,975.00元。

（1）301工资福利支出14,314,799.00元，其中：30101基本工资5,203,032.00元、30102津贴补贴1,218,948.00元、30103奖金433,586.00元、30107绩效工资4,750,008.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,787,518.00元、30110职工基本医疗保险缴费778,746.00元、30112其他社会保障缴费137,865.00元，30307医疗费补助 5,096.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出558,504.00元，主要用于保障施甸县职业高级中学正常运转的日常支出。工会经费 223,439.00，办公费 15,727.00办公费 60,000.00，水费 30,000.00，水费6,130.00，电费 40,000.00元，电费 13,661.00元，差旅费 49,952.0元，培训费 27,579.00元，劳务费 60,000.00元，公务用车运行维护费 12,016.00元。公务接待费 20,000.00元。主要用于保障施甸县职业高级中学正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助39,672.00元，其中：30305生活补助39,672.00元。主要用于在职和退休死亡遗属生活补助。

（4）项目支出98,160.00元。国家助学金41,328.00元，国家免学费用于办公经费56,832.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算11,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,016.00元，较上年12,016.00增加20,000.00元，增加166.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县职业高级中学2025年公务接待费预算为20,000.00元，2024年没有在年初预算里安排公务接待费，2025年国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。增加原因是2024年公务接待费预算未在年初预算中列支，在免学费中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县职业高级中学2025年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排91,860.00元，编制绩效指标2个，施甸县职业高级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县职业高级中学资产总额60130789.76元，其中，流动资产12,311,173.74元，固定资产41,179,342.01元，保障性住房3,242,291.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,356,316.59元，无形资产41665.50元，其他资产0.00元。与上年62,563,969.31相比，本年资产总额减少2,433,179.55元，其中流动资产减少54,772.49元，固定资产净值减少2,263,303.78元，在建工程，与上年持平，无形资产净值减少2,000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

施甸县职业高级中学2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373800100111