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施甸县仁和中心卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 施甸县仁和中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县仁和中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县仁和中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、护理部、检验科、放射科、牙科，基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科、医务科、计生科、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（12）承担仁和镇家庭医生签约服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有126人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助24人，财政专户资金、单位资金保障44人。

离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 90,705,761.8元，其中：一般公共预算8,705,761.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入82,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年一般公共预算财政拨款8,705,761.8元，与上年一般公共预算财政拨款8,099,179.6元对比一般公共预算财政拨款增加606,582.20元，上升7.49%；其中:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,045.00元，与上年929,712.00元对比增加107,333.00元，上升11.54%。

2080801抚恤-死亡抚恤支出15,000.00元与上年22,704.00元对比减少7,704.00元，下降3.39%。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院7,094,117.00元，与上年6,386,437.00元对比增加707,680.00元，上升11.08%。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院0元，与上年348,715.60元对比减少348,715.60元，下降100%。

   2100408 基本公共卫生服务72,751.80与上年对比增加100%。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗452,486.00元，与上年390,186.00对比减少62,300.00元，下降16%。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,362.00元与上年21,425.00元对比增加12,937.00元，上升60.38%；主要原因在于人员经费增加。

2024年事业收入82,000,000.00元与上年事业收入8,200,000.00元对比事业收入减少73,800,000.00元，下降900%，主要原因是做预算时数字输错应该与上年相等8,200,000.00。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,705,761.8元，其中:本年收入8,705,761.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,705,761.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,099,179.6元对比一般公共预算财政拨款减少606,582.20元，其中:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,045.00元，与上年929,712.00元对比增加107,333.00元，上升11.54%。

2080801抚恤-死亡抚恤支出15,000.00元与上年22,704.00元对比减少7,704.00元，下降3.39%。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院7,094,117.00元，与上年6,386,437.00元对比增加707,680.00元，上升11.08%。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院0元，与上年348,715.60元对比减少348,715.60元，下降100%。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗452,486.00元，与上年390,186.00对比减少62,300.00元，下降15.97%。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,362.00元与上年21,425.00元对比增加12,937.00元，上升60.38%；主要原因在于人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 16,905,761.80元。财政拨款安排支出8,705,761.8元，单位自有资金支出8,200,000.00元，与上年14,364,179.6元对比支出增加2,541,582.20元，上升17.69%。财政拨款安排支出8,705,761.8元，包含基本支出8,705,761.8元和项目支出0元，2025年社会保障和就业支出1,052,045.00元，与上年952,416.00元对比支出增加99,629.00元，上升10.46%；卫生健康支出7,653,716.80元，与上年13,411,763.6元对比支出减少5,758,046.80元，减少42.93%；单位资金支出8,200,000.00元，包含基本支出6,400,000.000元和项目支出1,800,000.00元，其中：基本支出6,400,000.000元与上年事业基本支出200,000.00元对比增加6,200,000.00元，上升3100%，项目支出1,800,000.00元与上年事业项目支出6,065,000.00元对比减少4,265,000.00元，下降70.32%主要原因在于2025年自有资金支出减少项目支出预算增加基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,045.00元主要用于在职人员养老保险缴费。

2080801抚恤-死亡抚恤15,000.00元，主要用于死亡退休人员遗属生活补助。

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院6,051,270.00元，包含基本工资2,502,780.00元，津贴补贴665,700.00元，奖金208,565.00元，绩效工资3,313,056.00元，其他社会保障缴费45,370.00元。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院358,646.00元，办公费9,685.00元，水费3,775.00元，电费8,413.00元，差旅费73,872.00元，培训费97,223.00元，工会经费129,630.00元，公务车运行费36,048.00元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗452,486.00元，主要用于在职人员医疗保险446,410.00和退休人员大病医疗保险6,076.00元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,362.00元主要用于在职人员大病医疗保险11,172.00元和在职人员工伤保险23,190.00元。

单位自有资金（事业收入）安排支出按功能科目分类情况，2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院82,000,000.00元其中基本支出6,400,000.00元和项目支出1,800,000.00元，基本支出公务车运行费100,000.00元和公务招待费10,000.00元办公费支出800,000.00元，印刷费20,000.00元，专用材料费支出1,350,000.00元，A4纸支出30,000.00元，房屋修缮费1,500,000.00元。电脑采购300,000.00元，临时工三险一金800,000.00元，临时工工资1,490,000.00元，结余1,935,000.00元。项目支出1,800,000.00元是专用设备购置费1,800,000.00元。结余73,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县仁和中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,048.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县仁和中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

施甸县仁和中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县仁和中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为36,048.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费36,048.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排8,558,646.00元，与上年6,600,167.00元对比增加1,958,479.00元，主要原因分析财政补助收入增加8,479.00元是公用经费增加，单位自有资金增加1,950,000.00元。是2025年业务收入增加，部分日常支出减少比如专用材料费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县仁和中心卫生院资产总额12,187,459.42元，其中，流动资产5,265,285.45元，固定资产6,918,325.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,848.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少735,768.42元，其中固定资产原值增加1,314,390.51元。固定资产净值减少162,768.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53052100576501100111