施甸县文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（二）机构设置情况

施甸县文化和旅游局内设4个机构，分别是：办公室、文化文博事业股、旅游事业股、资源开发和产业发展股。

（三）重点工作概述

1.“施甸龙会”国家级非遗项目申报工作。2025年重点完成申报书、调研报告的撰写，正式出版《印象施甸龙会》一书，持续完善“龙会”佐证材料、照片、视频等相关申报资料，争取明年3月完成所有材料收集工作，明年4月正式提交最终申报材料。

2.地质文化乡后续建设工作。一是继续向上争取或整合资金，不断完善基础设施，提升研学游的品质。二是“趁热打铁”巩固品牌效应，以县级层面邀请主流媒体、新媒体、本土网红以专题报道、纪录片、短视频等形式对地质资源进行大量宣传，形成“爆点”（参照近年来隆阳区对小粒咖啡的推广案例）。三是加强部门联动，丰富研学+旅游的内容。加强与中国地质大学（武汉）的合作，会同教体、自然资源等部门建立研学基地，开发多样性的研学课程、线路和活动内容，不断提升研学基地的教学水平和科研能力。

3.着力推动文化和旅游各项工作。一是2025年争取完成创建3A级景区1家、等级民宿1家、最美乡愁旅游地1个，巩固提升绿美景区2个以上。二是2025年预计实现旅游接待人次425万人次，预计实现旅游总花费36亿元，均实现同比增长10%以上。三是年内组织开展“送戏下乡”“戏曲进乡村”及“四季村晚”演出活动不低于79场次。四是全力做好第四次文物普查工作。按照时序进度，2024年年底完成40个点位的文物普查，2025年5月顺利完成施甸县153个点位的第四次文物普查工作。

4.深入挖掘文化内涵，打造特色文创产品。一是加强文化与农业、地质、旅游等其他产业的融合，注重文创产品的品牌塑造和推广，利用现有的地质资源、杨善洲精神文化、抗战文化、水稻文化等开发出多元化的文创产品。二是注重品牌的塑造和设计。明确文创产品的品牌定位，确定目标客户群体和市场需求，根据不同的资源特色和产品类型，打造具有差异化的品牌形象。例如，以杨善洲精神文化为主题的文创产品可以定位为高端、有品质、具有教育意义的品牌；以水稻文化、地质资源为主题的文创产品可以定位为亲民、实用、具有乡村特色的品牌。三是建立合作机制。可以以政府引导、企业合作、社会参与以及当地设计师的投稿等方式拓宽文创产品的开发模式，拒绝单一、拒绝同质化。

5.加强文旅宣传推介，扩大旅游经济的影响力。一是坚持走出去、请进来，形成合力宣传施甸旅游。要统一策划、上下联动，积极参加省内外举办的南博会、旅游交易会，扩大施甸对外知名度，促进招商引资，并通过举办各种文化和节庆活动，扩大知名度和影响力，吸引旅游消费人群到施甸。二是继续推行“月月有活动”计划，以市场为主导为原则，通过活动引流，通过节庆留客，着力挖掘和发展“夜间经济”，推出施甸2日游精品路线，在“聚人”“留客”上下功夫，提升施甸过夜游占比，增加旅游收入。三是充分运用新媒体平台开展营销，打造互联网+旅游，整合网络媒体和传统媒体，从线上和线下两个平台出发，积极开展宣传营销。通过委托、授权和以奖代补方式，借助省内外旅游营销服务机构，开展促销活动；设计制作一批宣传画册、形象宣传片、影视作品、文学艺术作品，广泛宣传施甸旅游资源；充分利用传统媒体、政府公众号、网络平台、自媒体等多种手段，运营好“施甸文旅”视频号和抖音号，进行文旅宣传推介，延伸营销触角，扩大营销效果。2025年在影视创作上有新突破，全力支持好获国家广电总局备案的全国100部微短剧之一《滇缅公路》的拍摄及后续宣推工作，跟着《滇缅公路》微短剧去旅行，让“微短剧+文旅”的融合，成为促进消费新模式的重要载体，深入挖掘文旅资源，借助微短剧讲好文旅故事，推动文旅产业发展。

6.强化安全生产监管力度。一是依托消防安全生产治本攻坚三年行动计划，要加大文旅行业的安全生产监管力度，不定期地开展检查和“回头看”工作，针对检查发现存在问题落实整改情况，突击检查风险隐患问题，查清行业领域突出风险隐患。二是压实文旅行业落实安全生产主体责任，整理收集行业存在的突出风险隐患，向行业主体发工作提示函，提出针对性防范对策措施，对拒不履行主体责任的行业主体采取约谈、移交相关部门立案处理。三是加强文旅行业意识形态监管，定期不定期利用各个重要节点、节假日对全县范围的景区景点、文化娱乐场所、公共服务场所进行意识形态进行检查，及时处置发现问题，净化文旅市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,391,068.02元，其中：一般公共预算3,467,251.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元,上年结转结余1,423,835.02元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较上年增加1,571,439.02元，增长41.14%。其中：一般公共预算与上年相比增加461,622.00元，增长15.36%；其他收入较上年相比减少314,000.00元，下降38.57%,上年结转结余与上年相比增加1,423,835.02元，增长100.00%。

增加的主要原因：一是本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加；二是本年预算中，收入数包含上年结转结余数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,467,251.00元，其中:本年收入3,467,251.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,467,251.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加461,622.00元，增长15.36%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加461,622.00元，增长15.36%。

增加的主要原因本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,391,068.02元。财政拨款安排支出3,467,251.00元，其中：基本支出3,442,051.00元，与上年对比增加965,804.00元，主要原因我部门有人员工资基数增加，行政事业人员多出奖励性绩效部分，导致基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应增加；项目支出25,200.00元，与上年对比减少52,000.00元，下降67.36%，主要原因县级非遗传承人生活补助减少52,000.00元，导致项目支出减少。单位资金安排支出1,923,835.02元，与上年对比增加1,109,835.02元，本年度其他收入纳入预算部分增加，导致其他收入支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101行政运行2,467,960.00元，主要用于局机关行政运行基本支出。

2.2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体426,015.00元，主要用于艺术表演团体基本支出。

3.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出25,200.00元，主要用于我县县级免开资金配套部分。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356,783.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

5.2080801死亡抚恤28,800.00元，主要用于局机关职工死亡抚恤金支出。

6.2101101行政单位医疗127,351.00元，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的支出。

7.2101102事业单位医疗26,709.00元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出8,433.00元，主要用于事业退休人员医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算支出3,467,251.00元（其中：基本支出3,442,051.00元，项目支出25,200.00元）

1.30101基本工资942,528.00元（其中：基本支出942,528.00元）。

2.30102津贴补贴1,065,732.00元（其中：基本支出1,065,732.00元）。

3.30103奖金291,844.00元（其中：基本支出291,844.00元）。

3.30107绩效工资219,240.00元（其中：基本支出219,240.00元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费356,783.00元（其中：基本支出356,783.00元）。

5.30110职工基本医疗保险缴费151,120.00元（其中：基本支出151,120.00元）。

6.30112其他社会保障缴费12,247.00元（其中：基本支出12,247.00元）。

7.30201办公费43,539.00元（其中：基本支出18,339.00元，项目支出25,200.00元）。

8.30205水费3,258.00元（其中：基本支出3,258.00元）。

9.30207邮电费21,600.00元（其中：基本支出21,600.00元）。

10.30211差旅费13,860.00元（其中：基本支出13,860.00元）。

11.30216培训费4,157.00元（其中：基本支出4,157.00元）。

12.30217公务接待费10,682.00元（其中：基本支出10,682.00元）。

13.30226劳务费24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元）。

14.30228工会经费52,331.00元（其中：基本支出52,331.00元）。

15.30231公务用车运行维护费22,016.00元（其中：基本支出22,016.00元）。

16.30239其他交通费用184,590.00元（其中：基本支出184,590.00元）。

17.30299其他商品和服务支出3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。

18.30305生活补助41,784.00元（其中：基本支出41,784.00元）。

19.30307医疗费补助2,940.00元（其中：基本支出2,940.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27,300.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算19,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,698.00元，较上年增加15,382.00元，增长88.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文化和旅游局2025年公务接待费预算为10,682.00元，较上年增加5,382.00元，增长101.55%，国内公务接待批次约为18次，共计接待180人次。主要一是本年度我部门开展月月有赛事的文化活动，需邀请其他文旅局参加活动，接待费预算增加；二是文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等接待工作预计增加，故公务接待费较上一年度大幅度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为22,016.00元，较上年增加10,000.00元，增长83.22%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费22,016.00元，较上年增加10,000.00元，增长83.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县文化和旅游局单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,949,035.02元（2025年财政代管资金1,923,835.02元，2025年县级配套部分免开资金25,200.00元），编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2个，编制绩效指标2个，2025年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2025年机关运行经费安排326,553.00元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、接待费、培训费等，与上年324,868.80元对比增加1,684.20元，同比增加0.52%，主要原因是本年度工资基数增加，所以导致机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县文化和旅游局（本级）资产总额55,081,953.04元，其中，流动资产1,735,942.57元，固定资产净值47,410,011.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,719,699.70元，无形资产0.00元，公共基础设施1,999,999.00元，文物文化资产1,216,300.00元。与上年相比，本年资产总额减少980,801.85元，其中固定资产净值减少687,340.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 施甸县文化和旅游局2025年部门预算表

（详见附件）