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施甸县图书馆2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

我单位有1个科室，即施甸县图书馆，是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，事业人员编制7人，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、读者服务优化。

（1）是借阅服务提升。优化借阅流程，实现自助借还，减少读者等待时间，借还书效率明显提高。延长开放时间，每周开放时长达84小时，满足不同读者的使用需求。

（2）是咨询服务升级。设立线上线下联合咨询台，解答读者在资源查找、使用等方面的问题。全年共回复咨询近5000次，满意度达到100%。

（3）是文献资源充实调整。每年至少进行1次分馆图书资源的调研，以便于集中优势开展图书流通、调配等各项工作。全年共完成图书采编近20000册，征订期刊176种类、27种类。完成过刊装订归整，其中报刊8006份、杂志2500册；完成图书流通服务近10000余册次；确保图书资源的丰富性、时效性和针对性，确保馆藏资源达到高效利用。

2、引领全民阅读，构建和谐社会。

为在全县大力营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围，按照《关于推动施甸县全民学习阅读的实施意见（2023—2025）》的要求，倡导全民多读书、读好书的工作目标，积极组织读书会、文化沙龙活动、青少年田园教育实训基地活动善洲精神等形式多样的文化活动。全年共参与组织各类文化活动36次；全民阅读18次；组织书法、摄影等各类节日展览活动5次；吸引读者近万人参与。通过活动的开展，提升了群众的文化修养及品位，丰富了群众的业余生活，展现了施甸人民良好的精神风貌。

3、空间建设与利用。

（1）是环境优化。对图书馆内部环境进行升级改造，更新变换阅览桌椅，优化灯光布局，改善了读者阅读环境和阅读心境。

（2）是功能区拓展。创立“党建引领示范点”创建，配备完善党建图书2002册，图片资料105幅，实物资料6件。为党员教育活动提供了创新学习与交流的场地。

4、总分馆建设类型多样化，辐射全域。

（1）是为群众提供了便利均等的公共文化服务。在开展总分馆建设工作中，坚持建设、管理、服务“三个一体化”，把优质公共文化服务延伸到农村基层，按照“一个总馆+多个分馆+若干服务点”的模式建设。完成分馆建设13个，调配图书16600册至各分馆，受益群众总人数近2万人次。

（2）是实现“图书+文旅”融合发展。为充分发挥好图书馆公共服务的职能，按照“巩固提升拓展”总分馆创建总要求，逐步形成了服务类型个性化、多元化发展格局。截至目前，完成图书馆与4A级景区善洲林场、3A级景区春润茶庄等2个景区的同频交融，不仅丰富了图书馆的体验价值，还提升了景区人文价值，并延伸了图书馆文化服务的广度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入780,735.00元，其中：一般公共预算720,735.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元。

与上年总收入1,056,699.00元对比减少275,964.00元，下降26.12%，主要原因分析：财政拨款收入较上年1,056.699.00元减少335,964.00元，下降31.79%。其他收入较上年0.00元纯增60.000.00元。主要原因是2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入720,735.00元，其中:本年收入720,735.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720,735.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入1,056,699.00元对比减少335,964.00元，下降31.79%，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出财政拨款预算收入比上年872,069.00元，减少279,581.00元，下降32.06%，社会保障和就业支出财政拨款预算收入比上年127,424.00元减少40,938.00元，下降32.13%，卫生健康支出财政拨款预算收入比上年57,206.00元，减少15,445.00元，下降27%；主要原因2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出780,735.00元。财政拨款安排支出720,735.00元，其中：基本支出720,735.00元，与上年1,056,699.00元对比减少335,964.00元，下降31.79%，主要原因是2024年新增退休人员两人使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费预算支出减少。单位资金安排支出60,000.00元，其中：其他支出60,000.00元，与上年0.00元对比纯增60,000.00元，主要原因是其他收入年初预算项目资金增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆592,488.00元，主要用于图书馆基本支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86,486.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38,835.00元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,926.00元，主要用于事业人员工伤、职工大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年本级预算支出720,735.00元。（其中：基本支出720,735.00元，项目支出0.00元）。

30101工资福利支出-基本工资227,796.00元（其中：基本支出227,796.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴24,840.00元（其中：基本支出24,840.00元）。

30103工资福利支出-奖金18,983.00元（其中：基本支出18,983.00元）。

30107工资福利支出-绩效工资287,904.00元（其中：基本支出287,904.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86,486.00元（其中：基本支出86,486.00元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37,463.00元（其中：基本支出37,463.00元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6,709.00元（其中：基本支出6,709.00元）。

30201商品和服务支出-办公费1,038.00元（其中：基本支出1,038.00元）。

30205商品和服务支出-水费404.00元（其中：基本支出404.00元）。

30206商品和服务支出-电费902.00元（其中：基本支出902.00元）。

30211商品和服务支出-差旅费7,920.00元（其中：基本支出7,920.00元）。

30216商品和服务支出-培训费8,108.00元（其中：基本支出8,108.00元）。

30228商品和服务支出-工会经费10,810.00元（其中：基本支出10,810.00元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1,372.00元（其中：基本支出1,372.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县图书馆2025年公务接待费预算为0.00元，与上年一致。国内公务接待批次约为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县图书馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排60,000.00元（2025年财政代管资金60,000.00元），编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1个，编制绩效指标1个，2025年施甸县图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县图书馆资产总额2,171,056.55元，其中，流动资产23,611.59元，固定资产2,147,444.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136,021.72元，其中固定资产减少133,036.16元，无形资产减少3,040.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 施甸县图书馆2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100373700100111