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施甸县木老元乡民族学校2025年预算公开目录

第一部分 施甸县木老元乡民族学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县木老元乡民族学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县木老元乡民族学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

5.全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

6.组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

7.实施普通中小学和幼儿园教育的学籍学历管理工作，实施中考试报名、考试工作。

8.抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

9.完成上级部门安排的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。稳妥推进课后服务工作，丰富课后服务内容，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。三是优质发展义务教育。坚持内涵发展，改进育人方式，发展素质教育，整体提高义务教育质量。坚持改革创新，促进教育公平。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

5.持续关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。教育引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真做好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。三是认真做好学校体育工作。按要求开足开齐体育课，保证学生每天的活动时间，全面落实每天30分钟大课间体育活动，保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,344,107.00元，其中：一般公共预算7,567,707.00元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入776,400.00元（事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入776,400.00元）。

与上年对比减少636,080.20元，减少比例为7.08%。其中：一般公共预算与上年相比减少1,360,304.00元，减少比例为15.24%；单位资金收入与上年相比增加752,900.00元，增加比列为3203.83%（其中其他收入与上年相比增加752,900.00元，增加比列为3203.83%）。主要原因是2025年单位在职人员减少8人，工资福利支出减少；2025年单位资金收入增加中小学课后延时服务费326,400.00元和捐赠资金450,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,567,707.00元，其中:本年收入7,567,707.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,567,707.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,360,304.00元，减少比例为15.24%。主要原因是单位在职人员减少8人，事业人员支出工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,344,107.00元。财政拨款安排支出7,567,707.00元，其中：基本支出7,567,707.00元，与上年对比减少1,360,304.00元，减少比例为15.24%。主要原因是单位在职人员减少8人，事业人员支出工资减少；项目支出0.00元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育60,000.00元，主要用于学前教育商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育4,716,680.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育1,428,875.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出867,315.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2080801抚恤-死亡抚恤85,884.00元，主要用于单位死亡抚恤。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗379,587.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,366.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出7,567,707.00元。

（1）301工资福利支出7,177,059.00元，其中：30101基本工资2,115,201.00元、30102津贴补贴981,216.00元、30103奖金176,266.00元、30107绩效工资2,324,304.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费867,315.00元、30110职工基本医疗保险缴费376,647.00元、30112其他社会保障缴费67,310.00元、30199其他工资福利支出268,800.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分和高校毕业生“三支一扶”计划招募人员工资。

（2）302商品和服务支出301,824.00元，其中：30201办公费14,100.00元、30216培训费41,310.00元、30226劳务费138,000.00元、30228工会经费108,414.00元。主要用于保障施甸县木老元乡民族学校机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助88,824.00元，其中：30305生活补助85,884.00元、30307医疗费补助2,940.00元。主要用于死亡抚恤和事业单位退休人员的大病医保。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算，不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县木老元乡民族学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年没有变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县木老元乡民族学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县木老元乡民族学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年没有变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县木老元乡民族学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县木老元乡民族学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县木老元乡民族学校资产总额9,785,132.09元，其中，流动资产494,506.90元，固定资产8,945,620.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产345,004.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少634,778.87元，其中固定资产减少413,546.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373801200111