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施甸县综合行政执法局部门2025年预算公开目录

第一部分 施甸县综合行政执法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县综合行政执法局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县综合行政执法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹推进全县综合行政执法队伍、乡镇综合执法 队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、 权威高效的协调联动工作机制。

2.负责行使省人民政府批准的相对集中行政执法权及县 人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行

政执法工作。

3.负责办理特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）、城市道路挖掘、占道施工、临时占道、县城建成区户外 广告审批监督管理工作，负责门头店招设置等备案监督管理工作。

4.负责对县城建成区内市容市貌、环境卫生、城市秩序

的监督管理。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织

实施，负责处理综合行政执法权限内相关的信访、举报、投诉、

调解等工作。

6.组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章制度、

执法业务培训和宣传教育。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政综合股。所属单位3个，分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队。

（三）重点工作概述

1.开展城市建设管理工作方面：一是强化日常巡查，2024年，县综合行政执法局通过日常巡查共发现问题 13086起，其中达到立行立改的问题及隐患 12123起，推送住建局183起、交警780起、共享单车投放企业668起、自来水公司15起。文明行为1117起，曝光台共曝光57期。二是开展城管进社区。4月23日，综合执法力量正式进驻幸福社区，以幸福社区为试点，沙坝社区、文武社区、甸阳社区、团树社区、张家社区为重点。截至目前，治理乱停乱放5866起、乱拉电线135起、占道经营328起、乱堆乱放59起、乱贴乱画广告宣传单856起、园林绿化晾晒衣服22起。三是狠抓建筑垃圾治理，召集甸阳、文武等6个城市社区和文武、宝涛等10家物业公司，宣传垃圾“四分类”，由物业公司做好小区业主装修垃圾登记造册，建立可追溯机制。同时组成3个执法队伍，每天对经常发生倾倒建筑垃圾的城南农贸市场、环东路、环西路等地点不少于3次巡查，设置“禁止倾倒建筑垃圾”标识标牌12块，查处随意倾倒建筑垃圾案件5起。四是扎实开展城区车辆乱停乱放整治。制定《施甸县综合行政执法局关于施甸县城区车辆乱停乱放整治专项行动实施方案》，联合共享单车投放企业对摩托车、电动车、非机动车开展现场整治。截至目前，共规范整治车辆2128辆次，累计清理无牌电动车1042辆，城区交通环境得到进一步改善。五是规范渣土车运输路线，防范运输车辆带泥上路污染城市道路，降低扬尘污染，改善城市空气质量，依法查处施工过程中的违法违规行为，构建安全、有序的市容环境。六是加大城市管理行政执法力度。2024年行政处罚案件8起，行政检查45家，发放责令改正违法行为通知书45份，在办理行政处罚案件中基本上做到制度健全、程序合法、法制把关、案卷合规的要求，行政执法水平不断提高，案卷整理规范有序。七是开展县城区乱倾倒泔水整治。对城区内餐饮商铺存在随意倾倒泔水，签订告知书33份。八是开展户外广告和招牌设施安全隐患排查专项整治。共排查出存在安全隐患266块户外广告为拆除对象，其中，修缮加固22块，统一拆除244块，筑牢市民头顶安全防线。九是扎实开展城区占道经营整治。制定《施甸城区占道经营整治实施方案》，认真组织开展摸底排查、宣传教育、督促整改、强制执行四个阶段工作。2024年执法队员采取逐一上门方式与沿街商铺签订“门前五包”责任书1811份。针对商户占道经营问题，发出责令整改通知书36份，整改完成34家。在城区规划设置临时疏导点5个，为45家流动商贩提供经营场所。同时配合交警部门抓好校园周边环境治理，确保不发生安全事故。我局采取对校园周边加大巡逻的频次，并做好每天定点值守，对校园周边的流动商贩进行劝导教育，取得一定成效。十是持续开展“清爽行动”。结合省、市、县工作部署，聚焦影响市容环境和群众出行突出问题，围绕重要节点和重点区域，重点整治市容环境卫生突出问题。整治乱停乱放4382起，整治乱搭乱建50起，整治乱堆乱放273起，整治乱占乱摆12732起，整治乱拉乱接42起，整治乱贴乱画137起。十一是做好重要节日、重大活动保障工作。

2.开展土地违法整治工作方面：一是扎实开展卫片执法检查工作。截至2024年10月10日，自然资源部、省自然资源厅共下发施甸县2024年土地卫片疑似违法图斑147个（省自提143个、部下发4个），面积238.38亩，占耕156.71亩。经初步判定，违法图斑有88个，面积144.85亩，占耕98.09亩，已整改4个，面积6.18亩，占耕5.91亩；未整改84个，面积138.67亩，占耕92.18亩，其中：非农化违法图斑有27个（纳入违法占耕比计算），面积57.6亩，占耕36.51亩，非粮化违法图斑有57个，面积81.07亩，占耕55.67亩。二是积极推进违法图斑整改销号。加强整改工作调度，本年共发出25次工作函，督促各乡（镇）、相关责任部门抓紧违法图斑整改。施甸县2017—2023年土地卫片违法图斑共1158个，面积14999.05亩，占耕8503.86亩，已整改719个，面积13211.08亩，占耕7501.77亩，整改率62.09%；未整改439个，面积1787.97亩，占耕1002.09亩。审计署指出问题图斑整改情况。审计署指出问题图斑共25个，面积96.83亩，占耕65.36亩，已整改20个，面积84.09亩，占耕54.11亩，整改率80%；未整改5个，面积12.74亩，占耕11.25亩，其中老麦乡2个、姚关镇2个、摆榔乡1个，未整改的5个图斑正在积极推进手续报批进度。三是严厉打击自然资源违法行为。持续加强日常巡查，2024年来共组织巡查145车次、328人次，发现并制止土地违法违规行为38起，其中立案6起，结案6起，罚款：86.08万元；发现并制止矿产违法违规行为19起，其中立案16起，结案14起，罚款：14.99万元，没收违法所得5.14万元，未结案2起。发现规划违法行为6起，其中立案5起，结案5起，罚款：10.78848万元。

3.开展林草执法方面：一是加大执法力度。2024年共出动执法人员268余人次，开展执法行动78余次。查处违法案件32起，其中：行政案件23起，移交公安刑事案件9起，行政处罚违法行为人24人，行政收缴罚款59.3463万元，行政案件损失林地6.0034公顷、草地3.9201公顷、林木蓄积43.365立方米，恢复林地1.1347公顷，责令补种树木2515株，与2023年同期违法案件103起相比，下降了77.67%（其原因是2024年国家第二、三、四期违法图斑还未下发），非法猎捕野生动物案件暂无查处，通过严厉打击，有效维护了林草资源的安全和稳定。二是强化宣传教育。通过多种渠道和形式，广泛宣传林草法律法规和保护知识，增强公众的保护意识和法治观念。共发放宣传资料500余份，举办宣传活动3场。三是加强协作配合。与森林公安、自然资源等相关部门建立了良好的沟通协调机制，共同开展联合执法行动5次，形成工作合力，有效提高了执法效率和效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,114,409.00元，其中：一般公共预算5,114,409.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少86,977.00元，减少1.7%，主要原因：编制外长期聘用执法协管员经费没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5,114,409.00元，其中:本年收入5,114,409.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,114,409.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少86,977.00元，减少1.7%，主要原因：编制外长期聘用执法协管员经费没有纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,114,409.00元。财政拨款安排支出 5,114,409.00元，其中：基本支出5,114,409.00元，与上年对比减少86,977.00元，减少1.7%，主要原因：编制外长期聘用执法协管员经费没有纳入年初预算。项目支出0元，与上年对无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法4,345,628.00元，主要用于行政在职人员和执法协管员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出530,110.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗226,526.00元，主要用于行政在职人员和执法协管员基本医疗保险缴费的支出。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,145.0元，主要用于行政事业在职人员和执法协管员大病医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,114,409.00元，项目支出0元）。

1.基本支出5,114,409.00元

301工资福利支出4,573,308.00元，其中：30101基本工资1,451,172.00元、30102津贴补贴1,856,436.00元、30103奖金497,311.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费530,110.00元、30110职工基本医疗保险缴费226,134.00元、30112其他社会保障缴费12,145.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出490,709.00元，主要用于保障施甸县综合行政执法局机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费29,623.00元、30205水费3,915.00元、30206电费8,724.00元、30211差旅费76,608.00元、30228工会经费79,439.00元、30239其他交通费用292,400.00元。

303对个人和家庭的补助支出392.00元，主要用于保障施甸县综合行政执法局退休人员大病医疗保障支出。其中：30307医疗费补助392.00元。

310资本性支出支出50,000.00元，主要用于保障施甸县综合行政执法局正常执法办案运转支出。其中：31002办公设备购置支出50，000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50，000.00,元，其中：政府采购货物预算42，970.00元、政府采购服务预算7，030.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县综合行政执法局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少7，000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县综合行政执法局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县综合行政执法局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年减少5，000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：牢固树立过“紧日子”思想，上级对口管理部门为住建局，无对口公函接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县综合行政执法局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少2，000.00元，,下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车，2024年预算公务用车运行维护费2,000.00元，实际未能形成支出,2025年不在纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县综合行政执法局部门2025年机关运行经费安排541,101.00元，与上年对比增加349,799.00元,增长182.85%，主要原因：根据施办字〔2024〕56 号文件精神，2024年7月进行机构改革，将原自然资源执法大队和林业草原执法大队编制、人员、职能职责归并到县综合行政执法局，职责和人员有所增加，导致机关运行经费与上年相比有大幅增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县综合行政执法局部门资产总额94,292.29元，其中，流动资产832.97元，固定资产93,459.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94292.29元，其中固定资产增加93,459.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53052103200700111