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施甸县政协2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县政协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县政协2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县政协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室(研究室）、提案和社会法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教华侨和外事委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会，所属单位1个，即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

（三）重点工作概述

召开政协十届三次全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研，向县人民政府提交调研报告；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2025年继续重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7693763.00元，其中：一般公共预算7693763.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的10142155.00元对比减少2448392.00元，减幅24.14%，主要原因：一是人员比上年减少13人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等相应减少，其中：一般公共服务支出减少2100290.00元、社会保障和就业支出减少251376.00元、卫生健康支出减少96726.00元；二是五大机关经费比上年减少50000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7693763.00元，其中:本年收入7693763.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7693763.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的10142155.00元对比减少2448392.00元，减幅24.14%，主要原因：一是人员比上年减少13人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等相应减少，其中：一般公共服务支出减少2100290.00元、社会保障和就业支出减少251376.00元、卫生健康支出减少96726.00元；二是五大机关经费比上年减少50000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7693763.00元。财政拨款安排支出7693763.00元，其中：基本支出7693763.00元，与上年对比减少2448392.00元，减幅24.14%，，主要原因：一是人员比上年减少13人，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等相应减少；二是五大机关经费比上年减少50,000.00元。项目支出0.00元，与上年一致。其他支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201行政运行6423080.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等支出。

2.2010204政协会议250000.00元，主要用于政协机关召开政协全会、常委会议等支出。

3.2080501行政单位离退休9600.00元，主要用于吴高乾同志因病生活护理费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费694479.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2101101行政单位医疗301464.00元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出15140.00元。主要用于由单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出7693763.00元。

（1）301工资福利支出5996501.00元，其中：30101基本工资1989804.00元、30102津贴补贴2341092.00元、30103奖金659917.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费694479.00元、30110职工基本医疗保险缴费296172.00元、30112其他社会保障缴费15037.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

（2）302商品和服务支出1699370.00元。其中：30201办公费305335元、30205水费5978.00元、30206电费13320.00元、30211差旅费146964.00元、30216培训费78386.00元、30217公务接待费18,000.00元、30228工会经费104515.00元、30231公务用车运行维护费124,032.00元、30239其他交通费用432840.00元（公务交通补贴400800.00元、租车费32040.00元）、30202印刷费100,000.00元、30226劳务费120,000.00元、30215会议费250,000.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助支出14892.00元。其中：30307医疗费补助5292.00元、30305生活补助9,600.00元。

（4）310资本性支出10,000.00元。其中：办公设备购置10,000.00元。

2.项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额129600.00元，其中：政府采购货物预算90000.00元、政府采购服务预算39600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,032.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政协2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政协2025年公务接待费预算为18,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约20批次，约接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政协2025年公务用车购置及运行维护费为124,032.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费124,032.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县政协2025年无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政协2025年机关运行经费安排1679370.00元，占基本支出的21.83%，与上年对比减少304336.00元，减幅15.34%。主要原因：一是人员比上年减少13人，公务交通补贴相应减少；二是五大机关经费比上年减少50,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县政协资产总额1110363.74元，其中，流动资产19139.32元，固定资产1091224.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1528.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加197860.76元，增幅21.68%，其中固定资产增加200152.60元，主要原因是2024年3月县机关事务管理局调拨了一辆红旗越野车给我单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 施甸县政协2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100172600111