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施甸县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

   第一部分 施甸县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人力资源和社会保障局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

2．组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

4.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人民政府表彰奖励工作。

5.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

   6.执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

9.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

10.负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

11.统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）机构设置情况

施甸县人力资源和社会保障局内设9个行政股（室），具体是社会保险中心、公共就业和人才服务中心、办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、工资福利股、专业技术人员管理股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。

我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

所属单位0个，我部门无下属二级单位。

（三）重点工作概述

1.坚持就业优先，稳岗拓岗促增收。一是强化就业服务。优化县乡村组四级就业服务体系，完善“线上+线下”就业服务功能，形成覆盖全域、上下联动、高效便捷的服务网络。二拓宽就业渠道。加强组织化输出，与经济发达地区、用工大省建立劳务合作关系，有计划、有组织地输送劳动力，提高劳务输出的质量和效益。三是提升就业技能。有序组织开展职业技能培训，根据市场需求和劳动者意愿，优化培训课程，结合工业制造技能、农业实用技术、服务业职业素养等领域，开设电工、焊工、家政服务、电商直播、烹饪等热门实用课程。四是落实就业政策。全面落实就业奖补、稳岗补贴等一系列稳就业政策，减轻企业负担，激发企业开发岗位积极性，吸纳更多劳动力就业。

２.持续扩面增效，提升保障增福祉。一是拓宽社会保险覆盖面。持续推进全民参保计划，引导灵活就业人员主动参保，督促用人单位依法依规参保，帮助新就业形态劳动者实现持续参保，不断拓宽社会保障覆盖面，实现基本养老保险参保25万人以上，其中城镇职工基本养老保险参保3万人以上，基本养老保险参保率达95%以上。失业保险参保1.12万人以上、工伤保险参保2.14万人以上。二是提升社会保险统筹层次。严格落实企业职工基本养老保险全国统筹，失业、工伤保险省级统筹，城乡居民基本养老保险市级统筹等改革事项，不断提升统筹层次，增强保障能力。落实城乡居民养老保险筹资和待遇调整机制，引导城乡居民选择较高档次缴费，动员城乡居民转保参加城镇职工保，确保城乡居民基本养老保险实际缴费人数占90%以上，选择最低档次（200 元）缴费人数占比控制在85%以内，选择500元以上档次缴费占比达5%以上。三是防范社保基金安全风险。持续推进社保基金管理巩固提升行动，有序解决基本养老保险补助资金未及时划入专户、欠缴被征地农民养老保障金等问题。四是执行社会保险待遇发放标准。认真落实国家和省关于调整社保待遇工作要求，精准核定各项待遇数据，按时足额发放各项社会保险待遇。

３.优化人才队伍，强化管理增活力。一是强化“两支队伍”建设。加大事业单位岗位余缺调剂力度，通过公开招聘、定向招聘、高校直招等方式，引进紧缺专业技术人才。二是注重人才自主培养。积极争取省内外高校的帮助支持，着力培养促进教育卫生高质量发展的中坚力量。三是深化农村实用人才培养。围绕乡村振兴战略，结合县域资源优势、产业特点，着力提升职业技能培训质量，深化农村实用人才培养。四是规范管理使用人才。坚持以用为本，持续做好人才分类评价改革，深化职称制度改革，在岗位设置、职称评审等方面向基层倾斜，引导教育、医疗、农林等专业技术人员扎根基层，解决基层人才“刚需”；严格专业技术人员人事管理制度，严格执行教育、医疗专业技术人员不得跨行业调动，以及基层年限不满5年、调出单位空编率超标不得调动等规定，确保人才队伍整体稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；在职人员编制47人，其中：行政编制20人，参工编制17人，事业编制10人；机关工勤人员7人。在职实有52人，其中：财政全额保障52，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入98,020,548.01元，其中：一般公共预算拨款收入97,711,173元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入309,375.01元。

与上年相比财务总收入减少8,442,644.15元，下降7.93%，其中：一般公共预算拨款收入减少8,563,567.91元，下降8.06%，主要原因是：本年在职人员比上年减少、县级开发乡村公共服务岗位补助资金未纳入预算；国有资本经营预算拨款收入较上年；单位资金收入增加120,923.76元，增长64.17%，主要原因是2025年预算了沪滇劳动力培训补助资金100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入97,711,173元，其中:本年收入97,711,173元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款97,711,173元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少8,563,567.91元，下降8.06%，其中：一般公共预算拨款减少8,563,567.9元，下降8.06%，主要原因是：本年在职人员比上年减少、县级开发乡村公共服务岗位补助资金未纳入预算；国有资本经营预算拨款较上年。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出98,020,548.01元。财政拨款安排支出97,711,173元，其中：基本支出96,106,573.00元，与上年对比减少10,168,167.91元，同比下降9.57%，主要原因是本年在职人员比上年减少、县级开发乡村公共服务岗位补助资金未纳入预算；项目支出1,604,600.00元，与上年对比增加1,604,600.00元，同比增长100%，主要原因是本年退休人员独子费放入了项目支出。国有资本经营预算支出0.00元，较上年。单位资金支出309,375.01元，比上年增加120,923.76元，增长64.17%，主要原因是2025年预算了沪滇劳动力培训补助资金100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,554,663.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构888,994.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支798,345.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出16,000,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  其他行政事业单位养老支出72,490,000.00元，主要用机关事业单位退休人员工资支出。

 6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,472.00元，主要用于遗属人员生活补助。

   7.2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1,604,600.00元，主要用于退休人员独子费补助。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗290,419.00元，主要用于行政人员医疗保险。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53,659.00元，主要用于事业人员医疗保险。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,021.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）22,804,630.00元，其中：30101基本工资2,136,948.00元，30102津贴补贴2，445，144.00元，30103奖金655,439.00元，30107 绩效工资400,308.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费798,345.00元，30109 机关事业单位职业年金缴费支出16,000,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费339,962.00元，30112其他社会保障缴费28,484.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险、住房公积金单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）796,355.00元。其中：30201办公费48,488.00元，30204手续费5,000.00元，30205水费11,259.00元，30206电费20,947.00元，30207邮电费10,000.00元，30211差旅费85,472.00元，30213维修（护）费10,000.00元，30215 会议费8,000.00元，30216 培训费10,000.00元，30217公务接待费17,305.00元，30228工会经费116,982.00元，30231公务用车运行维护费44,032.00元，30239其他交通费用408,870.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助支出（基本支出）72,505,588.00元。其中：30302退休费72,490,000.00元，30305生活补助11,472.00元，30307医疗费补助4,116.00元。主要用于退休人员养老、遗属补助、医疗费补助等支出。

4.项目支出1,604,600.00元。

（１）303对个人和家庭的补助支出1,604,600.00元，其中:30309奖励金1,604,600.00元。

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35，332.00元，其中：政府采购货物预算35,332.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,337.00元，较上年增加1,573.00元，增长2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）施甸县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为17,305.00元，比上年增加1,573.00元，增幅10%，主要原因是工作更加精细化、规范化、上级督查检查工作也增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为44,032.00元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费44,032.00元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：退休人员工资补助资金，项目年度绩效目标：2025年退休人员独子费补助资金政策落实到位。做好机关事业单位、退休人员退休待遇发放，支持部门正常履职。数量指标2025年退休人员独子费补助资金=1,604,600.00元；社会效益指标：退休待遇落实到位=按时、足额领取退休金；服务对象满意度指标：退休人员满意度≧90%。项目名称：财政代管户补助经费，项目年度绩效目标：2025年代管户专项补助资金到位后，能够及时拨付，保证单位的正常运转。数量指标:2025年代管户资金金额=188,451.25元；社会效益指标：2025年代管户专项补助资金应拨尽拨率≧90%；服务对象满意度指标：服务对象满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排796,355.00元，与上年对比增加8,843.00元，增长1.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额16,445,539.18元，其中，流动资产811,397.35元，固定资产1,271,966.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,331,374.4元，无形资产30,801.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,186.42元，其中:流动资产减少1,893,544.59元，固定资产减少123,442.75元，在建工程增加2,000,001.00元，无形资产减少2,200.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100531600111