监督索引号53052100341900000

施甸县地震局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县地震局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县地震局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局事业编制6名。其中：正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。施甸县地震局内设3个股所级机构，所属单位0个。

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（三）重点工作概述

1.提高站位，深学深思，在思想建设中强化政治引领。一是深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神。二是持续加强思想政治建设。

2.立足职能，狠抓落实，在防震减灾事业发展中守正创新。一是持续提升预测预报业务能力和服务水平。定期对辖区内6个站台地震监测台网仪器进行检查、标定和校对。截至10月9日温泉古镇观测站获取并分析处理、传输上报模拟观测前兆数据1132组；收取并分析处理数字化微观前兆数据2037600组；在2023年度云南省地下流体学科观测质量评比中，施甸水氡获全省第三名；完成全县149所中小学、公立幼儿园地震预警终端全覆盖的基础上，推进12个抗震救灾指挥部成员单位地震预警终端建设。二是加快推进赋能增效，大力提升防震减灾创新合作水平。2024年10月向县委常委会、政府常务会汇报全县防震减灾工作2次；协同县应急局组织开展全县2024年重特大地震灾害123快速响应机制演练，辐射全县139个村（社区），通过实战演练全面加强预防和处置地震灾害能力建设，提高各级各部门科学应对地震灾害的指挥决策水平和综合处置能力。三是不断提升科普实效，努力推进新时代防震减灾公共服务。持续开展防震减灾“六进”活动，依托重点时段联合县教体局、应急局等抗震救灾指挥部成员单位协同推动防震减灾科普活动。开展主题活动学校148所，51028人次（含主题班会、科普讲座、疏散演练）。扎实开展“地震科普 携手同行”主题活动，协调组织全县20所学校参加了2024年防震减灾科学传播师培训，20名教师取得传播师资格。向县融媒体投稿制作防震减灾科普短视频2期，举办科普讲座11次，应急广播播放195条次。推荐优秀干部代表保山市地震局参加2024年度全国地震速报预警技能竞赛云南省初赛，获三等奖。同时，推荐县职中3名优秀学生参加云南省地震局关于举办第六届全省中学生防震减灾知识竞赛获得全省第三名。四是统筹推进地震灾害风险防控，持续推动城乡地震灾害风险防范。开展全县房屋设施抗震设防信息采集工作，审核录入全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台，共采集全县新建房屋设施信息489条，加固、改建、扩建房屋设施信息353条，圆满完成本年度全县房屋设施抗震设防信息采集工作。五是强化大震监视跟踪，扎实做好地震灾害防范应对准备。研究制定《施甸县2024年度震情监视和短临跟踪工作方案》，常态化开展地球物理宏微观异常跟踪监测工作。强化重点时段震情跟踪监测，编撰《施甸县地震局2023年度地下流体综合观测年报》。定期召开地震趋势会商会，产出地震趋势会商报告10期，完成《云南省2025年度地震趋势研究报告》编写工作。及时上报并持续关注异常指标数据，8月13日至10月1日，施甸县温泉古镇地下流体监测站水汞测值出现高值异常，根据省、市专家多次实地跟踪分析，该组数值以异常指标数据持续上报。水汞测值异常期间，云南省滇西、滇西北以及滇西南地区频繁发生3级以上地震，地震活跃性明显增强。六是持续推进巨灾防范工程，全力夯实防震减灾基础能力。根据前期地质堪选及实地调研结果，我县巨灾防范工程项目涉及温泉古镇地下流体地震监测站改造及甸阳、酒房钻孔应变观测2个建设项目。项目计划在原温泉古镇地下流体监测站基础上改扩建观测用房1幢，灌注观测钻孔2个，对地震监测设施以及周边区域开展观测环境提升改造，所有项目计划于年底完成建设。巨灾防范工程项目的实施，将全面提升施甸县地震监测基础能力，显著提升全县防震减灾综合能力。

3.突出廉洁，紧抓廉政，在党的建设中落实全面从严治党政治责任。一是严抓党纪教育。二是常态化开展警示教育。三是持续整治圈子文化、好人主义、官本位思想等不良文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入900204.00元，其中：一般公共预算880204.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入18000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000.00元。与上年对比预算收入增加25314.00元，比上年增加2.89%，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加25314.00元，比上年增加2.96%，其中工资福利支出比上年增加24362.00元，比上年增加3.06%，商品和服务支出比上年增加628.00元，比上年增加1.21%，对个人和家庭补助比上年增加324.00元，比上年增长4.02%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入880204.00元，其中:本年收入880204.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880204.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。一般公共预算比上年增加25314.00元，比上年增加2.96%，其中工资福利支出比上年增加24362.00元，比上年增加3.06%，商品和服务支出比上年增加628.00元，比上年增加1.21%，对个人和家庭补助比上年增加324.00元，比上年增长4.02%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出900204.00元。财政拨款安排支出880204.00元，其中：基本支出880204.00元，与上年对比预算收入增加25314.00元，比上年增加2.96%，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加25314.00元，比上年增加2.96%，其中工资福利支出比上年增加24362.00元，比上年增加3.06%，商品和服务支出比上年增加628.00元，比上年增加1.21%，对个人和家庭补助比上年增加324.00元，比上年增长4.02%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。项目支出0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出722513.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102917.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤8364.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出196.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43707.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2507.00元。主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资267408.00元（其中：基本支出267408.00元）。

30102津贴补贴35400.00元（其中：基本支出35400.00元）。

30103奖金22284.00元（其中：基本支出22284.00元）。

30107绩效工资340428.00元（其中：基本支出340428.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费102917.00元（其中：基本支出102917.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费43707.00元（其中：基本支出43707.00元）。

30112其他社会保障缴费7009.00元（其中：基本支出7009.00元）。

30307医疗费补助196.00（其中：基本支出196.00元）

30201办公费9465.00元（其中：基本支出9465.00元）。

30205水费708.00元（其中：基本支出708.00元）。

30206电费1578.00元（其中：基本支出1578.00元）。

30211差旅费6860.00元（其中：基本支出：6860.00元）。

30207邮电费4500.00元（其中：基本支出：4500.00元）。

30228工会费12864.00元（其中：基本支出12864.00元）。

30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

30305生活补助8364.00元（其中：基本支出8364.00元）。

30217公务接待费4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16516.00元，与上年增加4500.00元，增加37.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地震局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地震局2025年公务接待费预算为4500.00元，较上年增加4500.00元，增加100.00%。国内公务接待批次约为8次，共计接待约为45人次。

增加原因：2024年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地震局2025年公务用车购置及运行维护费预算为12016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县地震局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县地震局资产总额128493.12元，其中，流动资产48229.31元，固定资产482312.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,934.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26190.45元，其中固定资产增加240262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100341900111