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施甸县卫生健康局部门2025年部门汇总预算公开目录

第一部分 施甸县卫生健康局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县卫生健康局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县卫生健康局部门2025年部门汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施和推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施、建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药物使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、反射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导施甸县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变：施甸县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念、推动实施健康施甸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省、市发展战略。

17.有关职责分工

（1）与施甸县发展和改革局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关人物。施甸县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长均衡发展的政策建议。

（2）与施甸县民政局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。施甸县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与施甸县实施监督管理局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责食品安全风险监测评估、食品安全事件的流行病学调查及患者救治工作，会同施甸县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。施甸县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向施甸县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，施甸县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。施甸县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向施甸县卫生健康局提出建议。施甸县市场监督管理局会同施甸县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与施甸县医疗保障金的有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提供医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股、爱国卫生运动委员会办公室、医政医管股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位18个，分别是：

1.施甸县卫生健康局监督执法所

2.施甸县疾病预防控制中心

3.施甸县妇幼保健院

4.施甸县人民医院

5.施甸县中医医院

6.施甸县由旺中心卫生院

7.施甸县姚关中心卫生院

8.施甸县仁和中心卫生院

9.施甸县太平中心卫生院

10.施甸县旧城中心卫生院

11.施甸县水长卫生院

12.施甸县何元卫生院

13.施甸县老麦卫生院

14.施甸县甸阳卫生院

15.施甸县木老元卫生院

16.施甸县摆榔卫生院

17.施甸县万兴卫生院

18.施甸县酒房卫生院

（三）重点工作概述

1.加强疾病防控和卫生应急工作。截至2024年1-11月，全县无甲类传染病报告，上报乙、丙类传染病19种2557例，报告发病率为908.0352/10万；截至10月31日，65岁及以上老年人建档47370人，高血压管理患者27049人、糖尿病患者管理5615人；严重精神障碍信息系统统计患者年内在管1777人。截至11月30日，施甸县累计报告食源性疾病事件19起，无死亡病例发生；全县未发生突发公共卫生事件。

2.提高妇女儿童健康水平。2024年1-11月，全县活产1595人，孕产妇死亡0例；新生儿死亡2人，死亡率为1.25‰；婴儿死亡2人，婴儿死亡率1.25‰；5岁以下儿童死亡7人，死亡率为4.39‰；住院分娩率100％；产妇系统管理1484人，系统管理率93.04%；完成乳腺癌筛查8047人，宫颈癌筛查8723人，任务完成率分别为112.24%、103.54%，筛查覆盖率分别为36.64%、65.02%。

3.进一步健全完善医疗服务体系。认真组织实施县人民医院骨外科、感染性疾病科2个市级重点专科和口腔科市级补短板专科项目。县人民医院临床营养科纳入省级薄弱专科建设项目，并接受市级验收和省级复核验收。县人民医院医疗服务能力推荐标准达标创建通过省级现场验收，临床服务“五大中心”建设通过省级现场验收。县人民医院老年医学科（老年病科）建设项目通过省级达标验收，县中医医院综合服务能力提升达标创建和老年病科建设项目分别接受省、市级现场验收。以优质服务基层行活动为契机，扎实推进太平中心卫生院、仁和中心卫生院国家推荐标准乡镇卫生院等级评审，分别于7月、9月初接受市级和省级验收。按要求组织实施1个重点中心乡镇卫生院提质建设、6个基层标准化慢性病诊疗专科、4个心脑血管救治站和5个基层中医康复服务能力提升项目，现已完成市、县级验收。在各村卫生室自评、各乡镇卫生院初评的基础上，组建由姚关、由旺中心卫生院和甸阳卫生院牵头的村卫生室服务能力达标创建县级评审组，严格对照《村卫生室服务能力标准》对达标的122个村卫生室扎实开展县级评审。2024年1-10月无偿献血1517人次，采血合格量2144U，临床用血量2388U。县中医医迁建项目主体全部封顶，外立面墙漆已完成。2024年，毕业农村订单定向免费医学生16人，已全部入编安置到乡镇卫生院；县直医疗卫生单位从乡镇卫生院公开选调11名卫生专业技术人员分别到县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院；施甸县人民医院到昆明医科大学开展紧缺专业卫生技术人员，招聘到岗1人；招聘大学生乡村医生3人；推荐申报“兴滇英才计划”医疗卫生专项人才1人；推荐申报“兴保英才培养计划”医疗卫生专项人才3人。

4.深入推进医药卫生体制改革。深入实施健康保山行动，推进“三医”协调发展和治理，推动公立医院高质量发展。2024年1-10月，县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入达375.66万元，调整医疗服务价格补偿645.57万元，价格补偿率达171.85%。全面推进紧密型县域医共体建设，每月对医共体成员单位医疗保障基金使用进行考核，拨付医共体16个成员单位资金7798.51万元；全县19家医疗机构（含民营医院）参加国家组织药品集中带量采购药品2026.41万元。

5.巩固国家卫生县城和建设健康县城工作。国家卫生县城数据评价指标共56项（含适用于城市4项），现阶段已达标49项；现阶段有风险2项，即为：重大慢性病过早死亡率呈下降趋势、存在职业病目录所列职业病危害因素的企业职业病危害项目申报率＞90%；剩余1项为年内不能完成，即为：15岁以上人群吸烟率＜20%。。健康县城数据评价指标共67项，现阶段已达标61项；正在开展能达标4项；到11月有风险1项，即为：30-70岁人群因心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率呈下降水平；剩余1项为年内不能完成，即为：千人口献血率≥15‰。

6.强化卫生健康行业服务和监管。2024年1-11月共受理办结各类卫生健康行政许可808件，办结率、公示率均达100%。共监督检查管理服务对象1631户次，监督覆盖率99.24%，出具《卫生监督意见书》1048份，查处卫生健康行政处罚79件，罚款24.02万元，没收药品器械11件，移送公安机关涉嫌非法行医案件3件。监督完成卫生健康国家随机监督抽查任务143户，监督完成率、任务完成率、完结率均达100%，查办案件31件，罚款0.36万元。

7.深入实施巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。2024年1-11月，累计对全县脱贫人口和重点监测对象中的36种大病患者开展救治工作1467人次，大病救治率达到100%。加强对脱贫人口和重点监测对象主要监测信息开展监测和处置，整改重点监测对象未核实478人，未救治362人，未签约无反馈信息912人。持续做实家庭医生签约服务，截至11月底，高血压签约率99.34%，履约率99.58%；糖尿病签约率99.59%，履约率99.25%；重性精神病签约率98.94%，履约率94.68%；肺结核签约率97.32%，履约率99.31%。65岁以上老年人签约率100.05%，履约率98.96%；孕产妇签约率85.54%，履约率99.29%；0-6岁儿童签约率96.78%，履约率98.28%。

8.落实优化生育政策，推进人口长期均衡发展。一是做实奖励与扶助对象调查上报。截至2024年10月，已申报奖励扶助人数2947人，特别扶助（伤残、死亡家庭）303人，特别扶助（其它家庭）466人，失独家庭抚慰金5户，城乡部分独生子女全程教育奖学金585人，部分计生家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助14447人，合计申报计划生育惠民惠农财政补贴资金958.99万元。二是扎实有序开展托育服务工作。截至2024年10月，施甸县3岁以下托育机构共11所，其中：民办托育机构8所，托幼一体3所（公立2所，民办1所），提供3岁以下婴幼儿托位880个，每千人口托位数3.13个，正在改造姚关蒜元幼儿园等4家幼儿园“托幼一体”托位建设，预计2024年底托位1100个，每千人口托位数3.91个。完成备案8家，规范备案率达72.7%。创建市级和省级示范托育机构各1所。

9.全力打好第五轮防艾人民战争。2024年1-10月施甸县开展HIV抗体筛查241453人次，检测人数占常住人口数的85.74%；艾滋病感染者发现率按去年估计数计算为94.32%，接受抗病毒治疗率95.29%,治疗成功率97.58%,无艾滋病母婴传播和无经输血传播，母婴传播率保持在2%以下。2024年1-9月将102户208人(含特困救助3人）艾滋病感染者、艾滋病病人及其家属纳入县民政部门低保救助，共发放救助资金66.643万元；救助艾滋病感染儿童（0-15岁)4人、受影响儿童1人，共发放救助资金5.106万元。临时救助艾滋病感染者/病人6人，发放救助资金2.54万元。救助受艾滋病影响在校学生“两免一补”88名，共发放救助资金83910元。

10.行风建设有效改善。一是持续开展医药领域腐败问题整治工作，开展思想政治教育学习9次1582人次；开展整治单位及个人行风问题地毯式自检自查9次；开展提醒谈话4次，谈话人数达2700余人；设立专用账户24个，设立举报电话24个，7个协作机制成员单位设立举报电话7个；上级督导反馈12个问题已全面整改。二是开展集中整治损害群众身边的不正之风和腐败问题推进有力。对医保局发现3家公立医疗机构、2家民营医疗机构医保基金涉及违规资金606709.02元，全部追回，作出相应的行政处罚和约谈；县集中整治领导小组办公室交办的6个问题，涉及违规资金31.1万元，全部清退整改完成；开展行业自检自查3次，发现问题33个已全部整改完毕，追回清退违规资金0.42万元。三是围绕“五个一”有力推进医药领域腐败问题集中整治以案促改促建促治工作,新建制度48条，修订完善制度40条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制829人，其中：行政编制24人，事业编制805人。在职实有1757人，其中：财政全额保障525人，财政差额补助250人，财政专户资金、单位资金保障982人。

离退休人员380人，其中：离休0人，退休380人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入546,811,074.95元，其中：一般公共预算97,791,375.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入447,171,044.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,848,655.39元。

与上年对比部门财务总收入增加5,648,593.41元，增幅为1.04%，主要原因为：一般公共预算财政拨款增加343,784.98元，增幅为0.35%，原因为2025年人员经费较上年减少1,358,068.10元，公用经费较上年增加11,427.00元，项目支出较上年增加1,701,853.08元；事业收入增加4,088,688.48元，增幅为9.23%，原因为就诊人次增加；其他收入增加1,216,119.95元，增幅为192.26%，原因为2025年其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入97,791,375.56元，其中:本年收入97,791,375.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,791,375.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加343,784.98元，增幅为0.35%，原因为2025年人员经费较上年减少1,358,068.10元，公用经费较上年增加11,427.00元，项目支出较上年增加1,701,853.08元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出370,875,779.38元。财政拨款安排支出97,791,375.56元，其中：基本支出94,799,057.20元，与上年对比减少1,358,068.10元，降幅1.41%，主要原因为财政拨款人员经费减少；项目支出2,992,318.36元，与上年对比增加1,701,853.08元，增幅为131.88%，主要原因为部分项目经费纳入年初预算，经费增加。事业支出273,084,403.82元，与上年对比减少23,910,831.70元，降幅为8.05%，原因为厉行节约相关经费减少；其他支出4,861,139.68元，与上年对比减少1,029,654.12元，降幅为17.48%，原因为厉行节约相关经费减少。

2025年部门预算总支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502类款项为事业单位离退休4,800.00元，2080505类款项为机关事业单位基本养老保险缴费支出11,276,165.00元，2080801类款项为死亡抚恤329,124.00元，2100101类款项为行政运行3,808,447.00元，2100199类款项为其他卫生健康管理事务支出4,800,000.00元，2100201类款项为综合医院82,610,786.00元，2100202类款项为中医（民族）医院59,279,346.00元，2100302类款项为乡镇卫生院161,969,302.14元，2100401类款项为疾病预防控制机构19,099,266.00元，2100402类款项为卫生监督机构1,638,776.68元，2100403类款项为妇幼保健机构17,651,786.00元，2100408类款项为基本公共卫生服务2,463,225.36元，2100799类款项为其他计划生育事务支出628,300.00元，2101101类款项为行政单位医疗236,124.00元，2101102类款项为事业单位医疗4,701,771.00元，2101199类款项为其他行政事业单位医疗支出378,560.20元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，政府采购预算总额4,408,300.00元，其中：政府采购货物预算3,856,500.00元、政府采购服务预算551,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计474,708.00元，较上年减少1,572.00元，降幅为0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县卫生健康局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县卫生健康局部门2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少9,100.00元，降幅为39.39%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约120人次。

减少原因为预计接待各级相关检查、考核等工作减少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县卫生健康局部门2025年公务用车购置及运行维护费为460,708.00元，较上年增加7,528.00元，增幅为1.66%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费460,708.00元，较上年增加7,528.00元，增幅为1.66%。年末公务用车保有量为47辆。

增加原因为2025年诊疗人次增加，费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2025年机关运行经费安排3,657,867.00元，公用经费较上年增加11,427.00元，增幅为3.13%。主要原因分析为人员成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县卫生健康局部门资产总额1,533,622,672.03元，其中：流动资产345,045,640.71元，固定资产946,866,215.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程233,439,439.97元，无形资产5,413,980.48元，其他资产2,857,394.90元。与上年相比，本年资产总额增加353,240,046.95元，其中固定资产增加772,706,948.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052100576500111