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中共施甸县委政法委2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委政法委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委政法委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中共施甸县委政法委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央及省委、市委和县委的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判政治安全形势、社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安法治建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、县委重大决策部署及国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治施甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。协调指导督促强边固防工作，推动形成打击跨境犯罪工作合力，维护边境安全。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。  

10、完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：包括：办公室、政治处、维稳指导股、综治督导股、反邪教协调股和执法监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力强化思想政治建设，加强党对政法工作的绝对领导。一是强化思想政治引领。二是强化重大事项请示报告制度落实。三是强化对政法单位执法监督工作。

2、着力捍卫国家安全，防范化解安全风险。一是常态化开展扫黑除恶斗争。二是强化反恐怖斗争。三是依法打击处置邪教及非法宗教活动。四是严厉打击跨境违法犯罪。

3、着力维护社会稳定，保障群众合法权益。一是贯彻落实维护社会稳定责任制。二是依法严厉打击电信网络诈骗、涉枪涉爆、环食药、盗抢骗等突出违法犯罪。三是全面推进信访工作法治化。四是抓实市运会安保维稳工作。

4、着力建设法治施甸，维护社会公平正义。一是深入推进依法行政。二是准确贯彻宽严相济刑事政策。三是深化普法强基补短板专项行动。

5、着力优化营商环境，服务保障经济发展。一是依法打击经济金融领域违法犯罪活动。三是大力推进“一村一律师”法律顾问制度，聘请五家律师事务所50名执业律师担任全县139个村（社区）的法律顾问。

6、着力突出强基固本，持续抓基层提质效。一是提升城乡网格化服务管理。二是推进县、乡镇、村（社区）三级综治中心规范化建设。三是深入推进治安防控体系建设。四是筑牢交通安全防线。

7、着力强化源头治理，预防化解矛盾纠纷。一是全面排查矛盾纠纷。二是加强重点人群服务管理。三是加强多元化解。四是强化预警处置。五是深化小区治理。

8、着力守护家庭安全，主动回应公众关切。一是全力做好预防和整治未成年人违法犯罪突出问题。二是筑牢校园安全防线。三是聚焦家庭纠纷和婚恋纠纷。四是弘扬社会正能量，开展见义勇为人员申报及慰问工作。

9、着力加强政治建设，筑牢忠诚思想根基。一是坚持以案示警，开展警示教育15次，进一步严明纪律规定，提高政法干警职工法纪意识。二是深入推进政法系统纪律作风专项整治，围绕工作纪律、工作作风、警车管理、司法公正、办公环境等内容开展纪律作风整治工作。三是持续巩固政治机关建设成果，开展《中国共产党纪律处分条例》学习研讨和党纪学习教育研讨、理论中心组学习等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,411,903.79元，其中：一般公共预算5,007,606.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入404,297.79元。

部门财务总收入与上年对比增加447,436.00元，增幅9.01%，主要原因是在职在编人员经费预算增加。一般公共预算与上年对比增加447,436.00元，增幅9.81%，主要原因是在职在编人员经费预算增加。其他收入与上年对比持平。

      （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,007,606.00元，其中:本年收入5,007,606.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,007,606.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加447,436.00元，增幅9.81%，主要原因是在职在编人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,411,903.79元。财政拨款安排支出 5,411,903.79元，其中：基本支出4,107,606.00元，与上年对比减少94,964.00元，降幅2.26%，主要原因是本年度禁毒工作划回公安局，禁毒工作经费预算减少。项目支出900,000.00元，其中扫黑除恶工作经费151400.00元，综治中心建设及综治平安建设工作经费748600.00元，与上年对比增加342400.00元，增幅61.41%，主要原因是综治中心及综治平安建设工作经费预算增加。其他支出404,297.79元，与上年对比持平。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款项)4,724,316.79元，主要用于保障单位的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）；社会保障缴费（失业保险）；办公经费（行政人员公务交通补贴）等。

2、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款项）151,400.00，主要用于支付我单位扫黑除恶工作经费支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）370,248.00元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101款项)128,005.00元，主要用于缴纳在职在编行政人员基本医疗保险费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102款项)29,928.00元，主要用于缴纳在职在编事业人员基本医疗保险费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出(2101199款项)8,006.00元，主要用于缴纳在职在编人员和退休人员大病医保及在职在编人员工伤保险。

     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出4,311,903.79元。

（1）工资福利支出3,113,887.00元，其中：

30101基本工资881,364.00元，主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴1,145,520.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金284,047.00元，主要用于在职人员奖金支出。

30107绩效工资262,272.00元，主要用于事业人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费370,248.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费157,345.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费12,503.00元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险大病医保。

30307医疗费补助588.00元，主要用于退休人员大病大病医保。

（2）商品和服务支出1,198,016.79元，其中：

30201办公费270,555.58元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30202印刷费70,000.00元，主要用于单位印刷服务支出。

30205水费20,321.60元，主要用于单位水费支出。

30206电费25,172.61元，主要用于单位电费支出。

30207邮电费100,000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出。

30213维修（护）费35,000.00元，主要用于单位维修（护）费支出。

30226劳务费31,600.00元，主要用于单位劳务费支出。

30228工会经费53,079.00元，主要用于单位开展工会活动。

30239其他交通费207,910.00元，主要用于单位在职职工公务交通补贴和租车费用等支出。

30217公务接待费45,804.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

30231公务用车运行维护费115,156.00元，主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等。

30211差旅费128,788.00元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费35,000.00元，主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费24,809.00元，主要用于单位召开各类培训费。

31002办公设备购置7,900.00元，主要用于打印机、复印机、办公桌椅、电脑、装订机等采购支出。

30299其他商品和服务支出26,921.00元，主要用于未包含在以上的商品服务支出。

2、项目支出1,100,000.00元。

30201办公费365,000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30205水费28,400.00元，主要用于单位水费支出。

30207邮电费50,000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出。

30202印刷费250,000.00元，主要用于单位印刷服务支出。

30213维修（护）费52,000.00元，主要用于单位维修（护）费支出。

30226劳务费44,000.00元，主要用于单位劳务费支出。

30239其他交通费57,800.00元，主要用于单位租车费用等支出。

30211差旅费80,000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费45,000.00元，主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费30,000.00元，主要用于单位召开各类培训费。

30305生活补助17,800.00元，主要用于单位网格员工资支出，县级对见义勇为个人及退休人员慰问金。

30299其他商品和服务支出30,000.00元，主要用于未包含在以上的商品服务支出。

31002办公设备购置50,000.00元，主要用于打印机、复印机、办公桌椅、电脑、装订机等采购支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额160,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年扫黑除恶工作绩效目标: 一是推进扫黑除恶长效推进社会治安综合治理工作。注重机制建设，始终保持高压严打态势对新发现的涉黑涉恶问题线索，要逐条核实、一查到底，始终保持对黑恶势力违法犯罪露头就打、一查到底的严打态势，决不让黑恶势力及其“保护伞”死而复生、坐大成势；二是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善。

2025年综治中心建设及综治平安建设工作经费绩效目标：坚持和发展新时代“枫桥经验”为引领，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，按照省委政法工作会议“一条主线、五个建设年、一个标准、六项重点工作”的“1516”工作思路，整体谋划，统筹推进，聚焦平安创建、矛盾纠纷排查化解、综治中心实体化运行等，努力建设更高水平的平安施甸。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排1,198,016.79元，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等，与上年对比减少513,233.00，同比下降29.99%，主要原因分析：本年度禁毒工作移交县公安局，禁毒工作经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共施甸县委政法委资产总额1,002,110.50元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,002,110.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27,623.50元，其中固定资产减少27,623.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值27,623.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分中共施甸县委政法委2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100173100111