监督索引号53052103200200000

施甸县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 施甸县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分施甸县住房和城乡建设局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设管理的法律法规和政策；研究拟定全县住房和城乡建设的方针、政策；制定住房和城乡管理发展战略和中长期发展规划，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担全县城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的指导及监督管理责任。拟订城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

3.承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施；提出住房公积金缴存、使用、管理制度的意见；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

4.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的有关规定并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；指导监督农村民居执行抗震设防技术标准。

9.制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；牵头抓好全县城镇基础设施投资工作，对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。

10.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点小城镇建设；指导农村住房建设的安全及危旧房改造。

11.承担城市管理和执法稽查责任。指导和监督城市管理及综合执法工作；拟订城市管理和执法稽查的相关制度并监督执行。

12.承担施甸中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责县级重点工程建设项目的实施。

13.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关内设7个股所级机构（办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股），机关行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。所属单位0个。

事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站，市政服务中心编制32名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制10名，其中；设主任1名，副主任1名。

（三）重点工作概述

1.做好2024超长期特别国债施甸县城市排水防涝建设项目，继续推进增发2023年国债施甸县城市排水防涝西防洪沟岔沟治理项目扫尾工程。

2.加大力度完成施甸县城市燃气管道等老化更新改造项目（一期）工程。

3.抓好落实推进施甸县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目和租赁住房保障建设项目。

4.认真落实农村自建房排查，切实抓好农村危房改造项目。

5.做好施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护工作。

6.管护好施甸县污水处理建设和运营，污水处理环境污染及时得到控制改进。

7.做好县城基础设施改（扩）建，提升人居环境，创造舒适优美家园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人（行政公务员15人、参照公务员管理人员4人、事业人员38人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,092,911.68元，其中：一般公共预算22,015,759.00元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,077,152.68元。

与上年对比减少4,242,015.09元，下降14.46%，其中：一般公共预算拨款收入减少6,223,380.00元，下降22.04%；政府性基金预算拨款收入增加2,000,000.00元，增长100.00%；国有资本经营预算拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入较上年减少18,635.09元，下降1.70%。

一般公共预算拨款收入减少的主要原因：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目收入减少10,200,000.00元，自来水供应服务费收入增加4,000,000.00元，部门预算在职人员比上年减少3人，正常核拨的社会保障缴费和公用经费减少23,380.00元等。

政府性基金预算拨款收入增加的主要原因：施甸县滇池水务有限公司污水处理费和运营经费2025年安排经费2,000,000.00元。

其他收入减少的主要原因：施甸县委组织部下拨留存党费和代扣代缴工资薪金税务返回的业务经费比上年减少18,635.09元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,015,759.00元，其中：本年收入24,015,759元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,015,759元，政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,223,380.00元，下降14.50%。主要原因：2025年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目收入减少10,200,000.00元，自来水供应服务费收入增加4,000,000.00元，污水处理服务费和运营经费增加2,000,000.00元，部门预算在职人员比上年减少3人，人员经费和公用经费减少23,380.00元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,092,465.57元。财政拨款安排支出24,015,759.00元，其中：基本支出7,815,759.00元，与上年对比减少23,380.00元，下降0.29%，主要原因：年初预算在职人员比上年减少3人，正常核拨的社会保障缴费和公用经费减少23,380.00元等；项目支出16,200,000.00元，与上年对比4,200,000.00元，主要原因：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目支出减少10,200,000.00元，自来水供应服务费支出增加4,000,000.00元，污水处理服务费和运营经费支出增加2,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120101行政运行2,437,932.00元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）等支出。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出4,059,025.00元，主要用于事业在职人员工资福利支出、工伤、失业、生育保险缴费、办公费、差旅费、培训费等支出。

3.2120399其他城乡社区公共设施支出14,200,000.00元，主要用于施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目经费10,200,000.00元，自来水供应服务费支出4,000,000.00元。

4.208505机关事业单位基本养老保险缴费支出873,423.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

5.2080801死亡抚恤45,888.00元，主要用于4名遗属生活补助费。

6.2101101卫生健康支出－行政单位医疗126,915.00元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费的支出。

7.2101102卫生健康支出－事业单位医疗251,713.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费的支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出20,863.00元，主要用于行政事业在职人员大病医疗保险缴费和行政事业退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

9.2121401污水处理设施建设和运营2,000,000.00元，主要用于污水处理服务费和运营经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出78,157,59.00元，项目支出16,200,000.00元）。

1.基本支出7,815,759.00元

301工资福利支出7,169,565.00元，其中：30101基本工资24,582,48.00元、30102津贴补贴1,260,132.00元、30103奖金407,354.00元、30107绩效工资1,748,616.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费873,423.00元、30110职工基本医疗保险缴费373,140.00元、30112其他社会保障缴费48,652.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出594,818.00元，主要用于保障施甸县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费139,998.00元、30202印刷费41,589.00元、30205水费3,340.00元、30206电费16,358.00元、30207邮电费22,000.00元、30211差旅费40,000.00元、30213维修（护）费2,500.00元、30217公务接待费8,000.00元、30228工会经费116,821.00元、30231公务用车运行维护费24,032.00元、30239其他交通费用180,180.00元。

303对个人和家庭的补助51,376.00元，其中：30305生活补助45,888.00元，30307医疗费补助5,488.00元，主要用于施甸县住房和城乡建设局4名遗属生活补助费用45,888.00元，行政事业退休干部职工大病保险费单位承担部分5,488.00元。

2.项目支出16,200,000.00元

31204费用补贴6,000,000.00元，主要用于自来水供应服务费支出4000000.00元，污水处理服务费和运营经费支出2,000,000.00元，30227委托业务费10,200,000.00元，主要用于施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，确保施甸县城区环境干净舒适基础设施得到管护等。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,200.00元，其中：政府采购货物预算11,200.00元、政府采购服务预算20,000.000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,032.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为8,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

一致原因：为控制自然灾害和重大安全隐患事故，必须重视农村自建房隐患排查、山体滑坡检测、建筑工地施工安全质量保障、城市燃气管道老化更新改造、城市排水防涝建设、绿色环保受污染等事宜，省市各级下来工作指导督查次数、接待费用估计与上年相差不大，目的是确保各项目顺利推进并施工安全、质量达标。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为24,032.00元，较上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费24,032.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

一致原因：规范管理使用公务用车，严格公车审批制度，杜绝公车私用现象。2025年预算的公务用车购置及运行维护费24,032.00元主要是用于燃油费、修理费、过路费、车辆年检保险费用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

项目名称：施甸县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目

（一）基本情况：改造小区为兰溪苑小区，小区占地约167.06亩，总建筑面积15万平方米，共计49栋房屋，1,183户居民。本次改造不涉及建筑主体改造（包含外立面改造、屋顶防水改造、结构加固等），改造内容为小区的基础配套设施；雨污分流工程：雨、污分流管网6,720米，检查井267座，更换井盖320套，更换排水沟盖板2,088米，更换雨水口75座，土方开挖工程量9,899.58立方米，路面拆除及恢复工程量3,352.2平方米等；供水改造工程：供水管网6,528米，截水阀32个，水表1,213个，闸阀93个，室外消火栓17套，土方开挖工程量2,682.75立方米，路面拆除及恢复工程量520.48平方米等；燃气管网改造工程：庭院埋地管道834米，室内无缝钢管6,211米，镀锌钢管8,381米，物联网表1,183台，自闭阀1,183个，家用型可燃气体探测器1,183台，土方开挖工程量2,064立方米，路面拆除及恢复工程量4,080平方米；电气工程部分：机动车充电桩105个，机动车配电箱43个，非机动车配电箱5个，景观照明配电箱2个，箱式变压器2台，室外监控摄像头140个，庭院灯205盏，土方开挖工程量493.92立方米，路面拆除及恢复工程量520.48平方米；总图改造工程：单元出入口改造166个，新增机动车车位126个，新增非机动车车棚10个，绿化改造4,872.63平方米，道路改造2,859.44平方米，植草砖车位改沥青7,335平方米，新增健身器材11件，休闲亭6个，文化长廊1个，乒乓球桌5台，自助快递柜2组，路沿石更换1,450米，室外洗手台5个，小型儿童游乐设施1套等。

（二）项目进展情况：2024年9月21日开工，到目前完成一片区路面及停车位混凝土浇筑完成，道路流水石安装。二片区完成人工开挖管沟400米，DN200雨污管道施工300米，DN500塑料成品检查井20座。二、三片区路面破除800㎡，DN300雨污管道开挖铺设600米，混凝土检查井浇筑35座。拆除围墙231.3米，围栏540.38平方米，浇筑地梁197米，累计完成投资约6,950,000.00元。

（三）资金到位及支付情况：中央专项资金27,000,000.00元，省级第一批预算内前期费900,000.00元，项目前期费支付率100%，中央资金支付100,000.00元。

（四）项目产生的社会效益

1.是拆除了违搭违建，整治了“蜘蛛网”，配套了水、电、路、气等基础设施，消灭了小区间的泥巴路，打通了断头路，畅通了微循环，从根本上解决了老旧小区脏乱差状况，改善了小区环境和城市面貌。

2.是配套了公共基础设施，完善了社区服务体系，极大地促进了施甸县城市更新，环境更加宜居，得到人民群众的广泛拥护和支持。

项目二

项目名称：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

（一）基本情况：根据合同编号SDXZJJ20210325和施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目补充协议，云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约93.281万平方米，疏通清理雨水管道（下水管道）35.14公里、雨水检查井755个，管护县城区内公共洗手池25座、县城区内已建成及承包期内新建的所有公共厕所。日清扫范围93.28万平方米，每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无盲区、不间断管理。2025年初部门预算安排资金10,200,000.00元，资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等。

（二）产生的经济效益：县城环境卫生干净，雨水管道畅通、经营占道得到遏制、基础设施得到管护，总体提升人居环境，创造舒适优美的居住环境、休闲娱乐场所；解决小部分人员就业问题，群众好评等。

项目三

项目名称：施甸县城市排水防涝西防洪沟岔沟治理建设项目

（一）基本情况：治理西防洪沟2.2千米（新一中后山至三星小学，净宽7-15米）、岔沟3条1,761米，其中：1号岔沟353米（兰溪公园至施甸河，宽1.5-3米），2号岔沟489米（建设路至施甸河，宽1.5-3米），3号岔沟919米（太阳湖公园至张家河，宽1.2-2米）。概算总投资51,170,000.00元，其中：建筑工程费45,546,300.00元，占总投资的88.99%；工程建设其他费3,198,100.00元，占总投资的6.25%；预备费2,425,600.00元，占总投资的4.76%。

（二）工程进度：项目于2024年2月29日开工建设，截至2025年1月5日已完成1#西防洪沟（536米）投资2,272,200.00元；1#西防洪沟顶管DN1500（130米）投资1,315,800.00元；1#西防洪沟水平导向钻进回拖布管DN400PE（192米）投资452,400.00元；西防洪沟2号排水沟（218.01米）投资2,336,600.00元；白福路涵洞投资892,300.00元；规划2#路至仲景路段（686.50米）投资8,904,000.00元；1#岔沟段（503.60米）投资720,200.00元；2#岔沟段（350米）投资3,196,300.00元；西防洪沟幸福社区段（435米）投资1,410,700.00元、仲景路至河尾段（586.35米）投资10,325,900.00元，仲景路桥涵投资771,800.00元，3#岔沟段（827.22米）投资5,633,300.00元，西洪防沟设计费600,000.00元，累计完成投资38,831,500.00元，支付增发国债城市排水防涝能力提升补助资金31,000,000.00元。

（三）资金支付情况：资金到位37,935,000.00元。其中：增发国债资金31,000,000.00元，中央预算内资金5,860,000.00元，省级补助资金1,075,000.00元。根据工程款进度支付增发国债资金31,000,000.00元，

（四）社会效益：资金专款专用，西防涝沟得到修扩建，雨水污水得到及时排放，杜绝灾害隐患发生，人民生命财产安全得到保护。

项目四

项目名称：施甸县城市燃气管道等老化更新改造项目（一期）

（一）基本情况：项目主要对施甸县老城区文武片区的市政管网进行更新改造，主要为燃气管道更新改造14.19km、排水管道更新改造22.54km（其中：改造污水管网12.93km、改造雨水管网9.60km）、供水管道更新改造12.45km；项目估算总投资为53,431,000.00元，资金来源为申请上级补助及自筹。

（二）工程进展情况：2024年1月24日开工建设，到目前完成文武片区污水管道铺设5,755.89米，雨水管道铺设5,204.23米，给水管道铺设8,974.82米，水泥混凝土路面恢复14,996.59平方米等。

（三）资金到位和支付情况：中央专项资金到位18,340,000.00元，根据工程进度支付工程款8,190,000.00元。

（四）社会效益：燃气管道老化更新，杜绝燃气爆炸造成人员伤亡、人民财产受损失现象发生，并污染环境得到控制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排594,818.00元，与上年对比减少9,242.00元，下降1.53%，主要原因：因为财政全额拨款在职人员与上年对比减少3人，机关运行经费是按实有在职人员核算，所以2025年初部门预算核拨的办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、其他交通费等费用较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县住房和城乡建设局资产总额242,102,022.87元，其中：流动资产220,331,030.27元，固定资产152,846.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产21,618,146.29元。与上年相比，本年资产总额减少8,104,293.17元，其中固定资产减少45,541.55元，主要原因是固定资产每月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2025年无预算重点领域财政项目

附件：2025年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表                                      01-1

二、部门收入预算表                                                 01-2

三、部门支出预算表                                                 01-3

四、财政拨款收支预算总表                                       02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表              03

七、部门基本支出预算表                                           04

八、部门项目支出预算表                                           05-1

九、项目支出绩效目标表                                           05-2

十、政府性基金预算支出预算表                                06

十一、部门政府采购预算表                                       07

十二、政府购买服务预算表                                        08

十三、市对下转移支付预算表                                    09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表                             09-2

十五、新增资产配置表                                               10

十六、上级补助项目支出预算表                                 11

十七、部门项目中期规划预算表                                 12

监督索引号53052103200200111