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施甸县总工会2025年预算公开编制说明目录

第一部分 施甸县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党的路线方针政策,认真学习习近平总书记考察云南重要讲话和对云南的指示批示精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.全面贯彻党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，加强工会系统党的建设。

3.围绕新时代党的工运事业要求，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用:按照县委和省、市总工会的工作部署，研究制定全县工会工作的战略规划、措施任务和实施办法;向县委、县政府反映全县工人阶级和广大劳动群众的愿望和要求。

4.宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》。依法行使法律赋予的权利、履行规定的义务，组织和指导各级工会履行工会职能职责，引领广大职工群众建功立业。

5.贯彻执行施甸县工会代表大会和施甸县总工会全委会的决议决定。

6.开展施甸工运理论研究，牵头做好产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、困难职工动态监测服务、新就业形态劳动者建会入会工作。

7.研究制定工会的各项组织制度和厂务公开、民主管理制度，加强全县工会系统的组织建设，与各乡(镇)党委和县直有关部门党委(党组)协同管理工会领导干部。

8.依法维护职工群众合法权益，参与涉及职工群众切身利益的政策、措施、制度的制定，参与侵犯职工合法权益事件的调查处理。  

9.加强县总工会的自身改革建设和党风廉政建设工作;负责县总工会机关干部的考核、任免和干部队伍建设工作。

10.负责全国、省、市级劳动模范和先进工作者，五一劳动奖章(状)、工人先锋号的管理服务工作。

11.负责工会经费和工会资产的管理和审计工作;指导基层工会职工服务阵地建设，负责职工福利事业的指导协调工作。

12.完成县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部。设总工会所属事业单位1个（施甸县工人文化宫）。

（三）重点工作概述

一是加强思想政治引领，团结动员广大职工建功新时代。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、中国工会十八大精神等。二是维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。持续开展好劳动领域政治安全、集体协商工作、职工劳动维权等工作。三是丰富职工文化生活，提升职工素质，强力推动职工服务阵地建设。四是做好困难职工帮扶工作，切实为职工办实事、解难事。聚焦劳动就业、扶贫帮困等职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，持续开展好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、医疗互助、技能培训、爱心托管等工会“品牌”帮扶活动。五是加强工会自身建设，不断增强工会组织的活力和凝聚力。不断扩大工会组织的覆盖力、影响力，推进基层工会规范化建设达标，建设好“六有”工会，健全完善基层工会工作责任清单制度，推动工会工作制度化、规范化和科学化。六是发挥先进典型带动作用，形成争先创优的干事创业氛围。广泛宣传发动，深入挖掘基层一线优秀职工典型，积极开展保山工匠、最美职工、最美工会人、劳模等的评选，对选树出的先进典型进行大力宣传，积极弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，充分发挥先进典型的带动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,004,502.00元，其中：一般公共预算1,004,502.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少169,500.00元，下降14.44%，下降主要原因是2025年度人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,004,502.00元，其中:本年收入1,004,502.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,004,502.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少169,500.00元，下降14.44%，下降主要原因是2025年度人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,004,502.00元。财政拨款安排支出 1,004,502.00元，其中：基本支出1,004,502.00元，与上年对比减少169,500.00元，下降14.44%，下降主要原因是2025年度人员减少1人；项目支出项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行847,209.00元，主要用于在职职工工资福利、失业保险缴费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107,105.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,377.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,263.00元，主要用于机关事业单位工人文化宫人员基本医疗支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,548.00元，主要用于机关事业单位工伤保险、大病医疗保险及退休人员大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.基本支出1,004,502.00元。

（1）301工资福利支出905,668.00元，其中：30101基本工资284,280.00元、30102津贴补贴293,508.00元、30103奖金80,930.00元、30107绩效工资90,780.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费107,105.00元、30110职工基本医疗保险缴费45,288.00元、30112其他社会保障缴费3,777.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分及退休人员大病医疗保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出96,482.00元，其中：30201办公费8,813.00元、30205水费876.00元、30206电费1,955.00元、30211差旅费12,172.00元、30216培训费5,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费15,416.00元、30239其他交通费用47,250.00元（公务交通补贴45,000.00元、租车费2,250.00元），主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助2,352.00元，其中：30307医疗费补助2,352.00元，主要用于退休人员的大病医保。

2.项目支出0.00元。

本部门2025年无项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费

施甸县总工会2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因是：我单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等机关运行经费96,482.00元，比2024年预算113,821.00元减少17,339.00元，同比下降15.23%，下降的主要原因是人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县总工会资产总额478.29元，其中，流动资产478.29元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

施甸县总工会2025年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100171100111