施甸县水务局部门2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县水务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水务局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县水务局部门2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规 划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规 划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实 施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利 建设投资安排建议并加强监管。

（3）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规 划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规 定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水 资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指 导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（5）组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织编 制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方 案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标 准，指导和推动节水型社会建设。

（7）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管 理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水域水质 通报和全县水资源公报。

（8）负责全县农村供水工作。配合有关部门划定饮用水水 源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制农村供水有 关专业规划，负责农村供水工程运行管理指导和监督，对农村供 水设施建设、管网规划进行审查、审批；对农村供水经营、安全用水进行监管。

（9）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主 要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与 运行管理。

（10）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项 目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作， 指导全县水土保持建设项目的实施。

（11）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉 等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导 农村水能资源开发工作，指导小水电站建设、改造建设、生态流 量下泄达标及安全生产监管工作。

（12）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政 执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、 水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督股、水保水资源股、规划建设股、农村水利水电股、河湖管理及水旱灾害防御股。

所属单位1个，分别是：施甸县水利综合服务中心。

（三）重点工作概述

（1）重点项目有序推进

一是加快推进松林岗、施甸县甸阳镇至西山片区引调水工程等22件项目前期工作；稳步推进城乡供水一体化、保山坝灌区（施甸片区）、芒埂、施甸县老麦乡小流域综合治理等20件在建工程；谋划新开工旧城水系连通工程、鱼洞水库除险加固、善洲灌区3件水利项目。二是积极申报中央、省预算内投资、地方政府专项债券及超长期特别国债项目，多渠道筹措资金，做强做实水利投融资工作。2024年获得中央水利发展资金支持17570000元，省级前期工作经费1000000元，市级前期工作经费1200000元。三是截至目前，已完成水利固定资产152590000元，完成县级下达固定资产任务19.07%。

（2）农村饮水安全有力保障

一是截至10月底，我县农村供水人口32.16万人，农村集中供水工程365件，全县集中供水率达99.06%，自来水普及率98.26%，农村供水保证率达90%以上，规模化供水工程覆盖农村人口比例50.56%，集中供水工程水费收缴率为97.41%。二是加快推进城乡供水一体化项目。项目（一期）可行性研究报告已编制完成，正在推进报告评审和意见征求。目前正在推进东沟右岸沿线、仁和集镇片区以及施甸县城东南侧的污控工程。三是农村饮水安全管理“三个责任”和农村饮水工程运行管理“三项制度”持续落实，投入资金950000元，维修养护农村供水工程22件，进一步保障农村供水安全。

（3）防汛抗旱工作安全有效开展

一是完成89座水库、22段堤防、22座水闸，安全度汛“三个责任人”、139个村委会（社区）山洪灾害预警人员联系花名册复核修编工作。完成110人小型水库防汛责任人网络培训工作。二是完成3座中型水库、86座小型水库《防汛抢险应急预案》《汛期调度运用计划》评审工作，完成89座水库、6座小水电站汛前排查工作。三是严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，切实做好预警发布、工程巡查、工程调度、信息上报等各项工作，于2024年6月1日起，水务局防汛值班室合并到应急局联合值班。四是加强队伍建设及物资储备。截至目前，组建水旱灾害应急处置技术人员3组30人，与云南联丰建设工程有限公司签订了防洪抢险合作协议，共同组建水利应急抢险队伍33人。储备编织袋织袋2000只、河桩2000棵、抽水机68台、救生衣20件、对讲机98支。五是压实抗旱工作，按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下”的原则；加强饮用水水源地巡查工作及备用水源检查、维护工作力度，做到不漏一村一社一户一人没有水喝，把解决人畜饮水安全问题放在抗旱救灾工作的首位，切实保障群众饮水安全。

（4）河（湖）长制工作落地落实

一是压实巡河责任。截至目前，全县巡河17369次，巡河率84.28%，其中县级河长巡河77次，巡河率96.25%；乡镇级河长巡河2627次，巡河率88.99%；村级河长巡河14665次，巡河率83.44%。三级河长巡河发现问题1101件，整改落实完成1094件，整改率99.36%，正在整改7件。河长巡河已形成常态，发现问题做到立行立改。二是突出专项行动。深入推进“清四乱”专项行动。加强河库渠塘排查检查，全面清理处置“四乱”问题。截至8月底，发现上报“四乱”问题2件，均已整改销号。深入开展“河长清河”行动。全县共计清理河湖库渠126件，清理河道污染物2392.06吨。开展施甸河清淤2次，清理长度1.2km，清运淤泥1.2万m3。推进施甸河物业化管护，配置26名巡河员开展巡河护河工作。三是落实问题整改。2024年市级督查反馈问题4件，已完成3件整改，1件正在整改，为太平整滥枣河水质污染整改工作。严格督察督办。组织开展河库督查检查，对发现问题进行跟踪督办。2024年排查检查6个乡镇，发督办文件6份。开展督查2次，下发督办通报1份，交办问题4个，目前正在整改。四是抓实绿美河湖增质。2024年施甸县绿美河湖建设点位2个。截至目前，施甸河（甸阳镇段）新增绿化面积3000平方米，植株2100株，完成投资360000元；施甸县余家水库新增绿化面积600000平方米，植株67000株，完成投资2400000元。五是完成河湖保护范围划定。2024年水普外河湖管理范围划定应划界36条（215.5031公里），截至目前已完成技术性工作34条（208.1818公里），完成占比96.6%，计划于2024年底完成所有河湖管理范围划定相关工作。

（5）日常监督管理工作常抓不懈

一是加强水资源管理。发放《施甸县水资源费缴纳通知书》90份，收缴水资源费共计：人民币985799.39元，目前水资源费缴费户数有18家，完成1-9月的统计报表。二是依法履行水行政执法。2024年依法审批水行政许可10件，开展水行政处罚5件，其中涉及高速公路水土保持处罚4件，违规取用地下水1件，均已完成整改。三是做好水库运行安全工作。严格落实安全管理责任，强化安全检查与安全监测，排查和整治安全隐患，确保水库安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13851819元，其中：一般公共预算13151819元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000元。

部门财务总收入与上年对比增加20592736.48元，同比增加59.78%，一般公共预算与上年对比增加802211元，同比增加6.49%，主要原因分析：2024年机构改革，新增27位事业编人员，所以相应的人员经费及公用经费增加。其他收入与上年对比增加600000元，同比增加600%，主要原因分析：预估本单位本年度会有保山坝大型灌区资金拨入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35799507.61元，其中:本年收入13151819元，上年结转收入21947688.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13151819元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加802211元，同比增加6.49%，主要原因分析人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

施甸县水务局汇总2025年部门预算总支出35799507.61元。财政拨款安排支出35799507.61元，其中：基本支出13151819元，与上年对比802211元，同比增加6.49%，主要原因分析人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化，无需说明。单位资金支出22047688.61元，与上年对比增加21830308.84元，主要原因分析：财政代管资金纳入年初预算，该部分资金是财政代管资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1481963元，2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤356280元，2101101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗101604元，2101102卫生健康支出-卫生健康管理事务-事业单位医疗558065元，2101199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他行政事业单位医疗支出59393元，2130301农林水支出-水利-行政运行1919584元，2130399农林水支出-水利-其他水利支出9274930元。

经济科目分组，30101工资福利支出-基本工资4330668元，30102工资福利支出-津贴补贴1241232元，30103工资福利支出-奖金529729元，30107工资福利支出-绩效工资3685944元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1481963元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费642813元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费114794元，30201商品和服务支出-办公费648100元，30205商品和服务支出-水费11004元，30206商品和服务支出-电费67576元，30207商品和服务支出-邮电费5000元，30211商品和服务支出-差旅费176202元，30216商品和服务支出-培训费11779元，30228商品和服务支出-工会费191208元，30217商品和服务支出-公务接待费7720元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费92461元，30239商品和服务支出-其他交通费用140,490元，30305对个人和家庭的补助-生活补助356280元,30307对个人和家庭的补助-医疗费补助16856元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100181元，较上年增加20990元，上升26.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水务局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县水务局部门2025年公务接待费预算为7720元，较上年减少7280元，下降48.53%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

主要原因是因往年水务局今年开展基建项目减少，接待上级视察及各级来访人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为92461元，较上年增加28268元，增加44.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费92461元，较上年增加28268元，增加44.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变化原因是水务局今年芒梗水库等基建项目在建，外业增多，导致用车增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县水务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水务局2025年安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费等机关运行经费安排1351540元，与上年对比增加39,404元，同比增加6.01%，主要原因分析2025年我单位核算的差旅费及邮电费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县水务局部门资产总额996195373.56元，其中，流动资产148,657,712.92元，固定资产5,006,469.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程376152831.86元，公共基础设施465417678.94元，无形资产960,680元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加135,891,783.55元，其中在建工程增加148787489.8元，原因是今年芒梗水库、老麦乡小流域等在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。