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施甸县中医医院2024年部门预算编制说明

第一部分 施甸县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、急救等。

2．承担县级卫生行政部门的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理。

3．公共卫生健康危害因素监测、报告。

4．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5．完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

医院共设置42个内设机构，包括：

1．临床服务类科室：设有脾胃病科、脑病科、老年病科、外科、中医骨伤科、妇产科、儿科、针灸康复科、急诊医学科、皮肤科、治未病科、中医专家门诊科、发热门诊等14个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有手术麻醉科、医学检验科、放射科、超声诊断科、药剂科、胃镜室等6个医疗技术类科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、收费室、病案室、挂号室、基层科、药品卫生材料库、办公库房、煎药房、救护车队等9个辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有院办公室、党政办公室、项目办公室、财务科、人事科、感控科、信息科、总务科、后勤科、医务科、护理部、医保办、运营办等13个科室。

（三）重点工作概述

2023年随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善，我院积极提高医疗服务能力和服务水平，在上级部门关心支持下，通过全院干部职工的努力我全年接诊门诊病人70468人次，出院人数8620人次,实际开放总床日数97820床日，实际占用总床日数73698床日，住院手术量1380人次，按照上级的部署要求，我院加强了对基本公共卫生服务的规范化管理，我院圆满完成了年初制定的任务指标，提高了人民群众对防病治病知识的知晓率。年内未发生一起公共卫生事件和疫情的爆发流行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个,为差额拨款事业单位。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政半供养74人、遗嘱补助人员1人。离退休人员32人，其中:离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66,040,227.90元，其中：一般公共预算6,040,227.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入60,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款同比增加3.89%，主要原因在于工资福利增加226,012.54元。

与上年对比事业收入同比下降33.33%，主要是政府采购资金下降30,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,040,227.90元，其中:本年收入6,040,227.90元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,040,227.90元（本级财力6,040,227.90元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款同比增长3.89%，主要原因在于工资福利支出增加226,012.54元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出56,040,227.90元。财政拨款安排支出6,040,227.90元，其中，基本支出6,040,227.90元，与上年对比同比增长3.89%，主要原因在于工资福利支出增加226,012.54元。

与上年对比事业支出同比下降44.44%，主要是政府采购资金下降40,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出702,529.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出312,168.50元，用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤11,352.00元，用于支付遗嘱补助。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,702,138.00元，用于基本支出人员经费支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗295,622.00元，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,418.40元，用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,040,227.90元（基本支出6,040,227.90元，项目支出0.00元）包括基本工资2,020,276.00元，津贴补贴254,044.00元，奖金280,594.00元，绩效工资2,116,489.00元，机关事业单位基本养老保险缴费702,529.00元，职业年金缴费312,168.50元，职工基本医疗保险缴费289,350.00元，其他社会保障缴费47,153.40元，医疗费补助6,272.00元，生活补助11,352.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据相关文件指标执行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据相关文件指标执行。

（三）经济社会事业发展事项

根据相关文件指标执行。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

施甸县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费较2023年下降0.00元，原因本单位是财政差额拨款单位，公务接待费无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上减少0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县中医医院资产总额281,981,346.96元，其中：流动资产138,734,545.29元，固定资产37,007,752.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程104,813,699.75元，无形资产1,425,349.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加156,783,713.25元，其中固定资产增加290,228.00元，在建工程增加37,778,079.97元，流动资产增加123,981,966.73元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052100576500400111