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施甸县旧城乡中心学校2024年预算公开编制说明目录

第一部分 施甸县旧城乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县旧城乡中心学校2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县旧城乡中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过旧城乡中小学、幼儿园教育，使旧城乡适龄童能受到良好的九年义务教育和幼儿教育，帮助适龄儿童少年发展成为一个德才兼备、自食其力、建设社会的有用之人，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我乡中小学、幼儿园教育事业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设9个内设机构，包括：党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。所属单位5个，分别是：

1.施甸县旧城中学

2.施甸县旧城乡中心完全小学

3.施甸县旧城乡中心幼儿园

4.施甸县旧城乡新街完全小学

5.施甸县旧城乡里嘎村完全小学

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。开展党的二十大精神进校园、进班级、进课堂的宣讲活动。二是抓品牌工程，强示范引领。积极推进学校开展示范创建，提升学校办学水平。三是抓作风，强斗志。以党风带校风、促教风、正学风。扎实开展“转变作风、提升能力”主题教育活动。抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。稳妥推进课后服务工作，丰富课后服务内容，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。三是优质发展义务教育。坚持内涵发展，改进育人方式，发展素质教育，整体提高义务教育质量。坚持改革创新，促进教育公平。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。 

4、认真开展好教育教学工作，搞好教育扶贫保障工作，进一步提升硬件设施。

5、巩固了义务教育均衡发展成果，促进学校各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制115人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,917,267.28元，其中：一般公共预算18,417,267.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比,2024年财务总收入18,917,267.28元，比2023年20，411，613.00元,减少1,494,345.72元，减少比例7.32%，主要原因是2024年在职教师、学生人数减少，以及本年度非税未纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,417,267.28元，其中:本年收入18,417,267.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,417,267.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2024年部门财政拨款收入18,417,267.28元,比2023年20,211,613.00元，减少1,794，345.72元，减少比例8.88%，主要原因是2024年在职教师、学生人数减少，以及本年度非税未纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,917,267.28元。财政拨款安排支出18,417,267.28元，其中：基本支出18,417,267.28元，与上年20,211,613.00元对比，减少1,794,345.72元，减少比例8.88%，主要原因是2024年调整了工资标准和非税未纳入年初预算；项目支出0.00元，与上年0.00元对比减少了0.00元，减少0.00%，主要原因是2024年本单位无纳入年初预算的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出中2050201教育支出—普通教育—学前教育230,400.00元，主要用于主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050202教育支出—普通教育—小学教育11,454,138.92元，主要用于主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203教育支出—普通教育—初中教育3,582,139.36元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,129,529.00元，主要用于缴纳学校教职工养老保险支出。2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗904,865.00元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县旧城乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县旧城乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门不涉及此事项。

（二）公务接待费

施甸县旧城乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年度本部门无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县旧城乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2024年施甸县旧城乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 本单位为事业单位，不涉及机关运行经费公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县旧城乡中心学校资产总额2,913,570.63元，其中，流动资产1,300,060.12元，固定资产20,083,183.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,790,327.00元，无形资产1,543,728.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,035,029.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值减少0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100373802000111