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施甸县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明目录

第一部分施甸县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县疾病预防控制中心2024年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县疾病预防控制中心2024年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委、县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立。是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室(含财务室)、综合卫生检验科（含质控室，对外称施甸县卫生检测检验中心）、计划免疫规划科、地方病防制科、急性传染病防治科、结核病防治科、预防医学门诊、慢性非传染病防治科、健康教育科、艾滋病/性病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

7、做好质量管理、生物安全工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人、事业编制53人。在职实有51人，其中：财政全供养45人、临时人员0人、遗属补助6人、非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入82,198,288.96元，其中：一般公共预算6,175,198.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入75,824,555.52元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入198,535.44元。

与上年对比单位财务总收入增加54,444,346.96元，增加196.17%，主要原因分析：一般公共减少1,578,744.00元，减少20.36%；政府性基金增加0.00元，与上年持平；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加55,824,555.52元，增加279.12%，原因是我中心2024年将计划开展预防健康体检中心，将所有事业收入纳入预算，事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，上级补助收入增加0.00元，与上年持平，附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，其他收入增加198,535.44元，增加100.00%，去年未将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,175,198.00元，其中:本年收入6,175,198.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,175,198.00元，一般公共预算财政拨款包含基本支出6,155,198.00元，其中人员经费5,871,647.00元、公用经费283,551.00元、项目支出20,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少1,578,744.00元，同比减少20.36%，主要原因分析本年财政项目补助收入减少734,200.00元，同比减少97.35%，财政基本补助收入减少844,544.00元，同比减少12.07%，人员经费增加162,938.00元，公用经费减少1,007,482.00元，预算上年结转收入增加0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,578,744.00元，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,956,188.96元。财政拨款安排支出6,175,198.00元，其中：基本支出6,155,198.00元，与上年对比减少844,544.00元，同比减少12.07%，主要原因分析人员经费增加162,938.00元，公用经费减少1,007,482.00元；项目支出20000.00元，与减少734,200.00元，同比减少97.35%，主要原因分析本年财政减少对疾控事业项目的支出预算，本年安排20,000.00元，减少上年安排的所有项目。事业支出25,582,455.52元，与上年20,000,000.00元对比增加5,582,455.52元，同比增长27.91%，主要原因在于是2024年我中心将计划开展预防健康体检中心，将所有事业收入纳入预算，其他支出198,535.44元，与上年对比增加100.0%，主要原因在于上年其他支出无预算，财政专户管理资金支出0.00元，与上年持平，主要原因在于本年财政专户管理资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出730,968.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤61,488.00元，用于支付遗属补助。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,037,060.00元，用于基本支出人员经费支出5,871,647.00元、基本支出公用经费支出283,551.00元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出308,805.00元，用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,877.00元，用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,810,159.00元（基本支出5,810,159.00元，项目支出0.00元）。包括基本工资1,835,688.00元，津贴补贴466,356.00元，绩效工资2,266,512.00元，奖金152,974.00元，机关事业单位基本养老保险缴费730,968.00元，职工基本医疗保险缴费302,141.00元，其他社会保障缴费48,856.00元，医疗费补助6,664.00元。

商品服务支出30,3551.00元（基本支出28,3551.00元，项目支出20,000.00元）。包括办公费27,646.00元，水费2,980.00元，电费6,642.00元，差旅费58,320.00元，培训费68,528.00元，工会经费91,371.00元，公务用车运行维护费48,064.00元。

对个人和家庭的补助61,488.00元（基本支出61,488.00元，项目支出0.00万元）。生活补助61,488.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,064.00元，较上年减少17,016元，下降26.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

公务接待费减少的原因为严格按照“中央八项规定”执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为48,064.00元，较上年减少12016.00元，减少20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费48,064.00元，较上年减少12016.00元，减少20.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县疾病预防控制中心资产总额22,974,233.58元，其中：流动资产15,720,835.61元，固定资产7,005,396.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产248,001.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,193,408.05元，其中，固定资产减少111,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值292,860.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入490.05元；资产使用收0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件：2024年单位预算公开表

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