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施甸县人民医院2024年部门预算编制说明目录

第一部分施甸县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县人民医院部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

医院科室按四个类别设置。分别为：

1．临床服务类科室：设有体检中心、内科、内一科、内二科、老年医学科、呼吸与危重症医学科、儿科（含NICU）、普外科、骨与创伤外科、泌尿外科、ICU、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、感染科、中医科、康复医学科、血透科、急诊科、门诊部、皮肤科、口腔科等23个临床服务类科室;

2、医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、碎石机房、十三碳室、红外线乳腺扫描室、输血科等15个医疗技术科室；

3、医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧等10个医疗辅助类科室；

4、行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、医保办、绩效办等17个行政后勤类科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．2023年7月完成施工建设任务投入使用，2023年

8月1日启动整体搬迁，2023年10月27日完成全院整体搬迁。进一步加强专科建设，推动重症医学科、儿科、心血管内科、泌尿外科工作上新水平、新台阶，为施甸县人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。

2．2024年度重点工作任务，施甸县人民医院以医疗为

中心，在2023年10月医院整体搬迁到新院区，2024年完成医院整体搬迁理顺工作后，在保山市人民医院对口支援等的支持帮助下，不断提高医疗质量，坚持全面发展和以人为本战略不动摇。根据学科规划和需求，新成立了科室心血管内科、神经内科、骨与创伤外科、普外科、泌尿外科、内一科、内二科、心电中心、病理中心、老年医学科、呼吸与危重症医学科等科室。在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作，实现医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制0人，事业编制194人。在职实有184人，其中：财政全供养0人，财政部分供养184人，非财政供养0人。

遗属补助人员5人。

离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入176,193,734.00元，其中：一般公共预算财政拨款16,193,734.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入160,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

财政补助核算人员经费比例为60.00%与上年对比一致，比上年增加144,272.40元，增长0.90%。主要原因分析是：2024年人员经费属正常工资调整的薪级工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入16,193,734.00元，其中:本年收入16,193,734.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,193,734.00元（本级财力16,193,734.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比比上年增加144,272.40元，增长0.90%。主要原因分析是：主要原因在于社会保障和就业支出增加97,390.00元，商品和服务支出增加0.00元，卫生健康支出增加91,882.40元。项目支出减少45,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出95,855,234.00元。财政拨款安排支出16,193,734.00元，其中，基本支出16,193,734.00元，与上年对比比上年增加189,272.40元，增长1.18%。主要原因分析是：主要原因在于社会保障和就业支出增加97,390.00元，商品和服务支出增加0.00元，卫生健康支出增加91,882.40元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、基本支出:社会保障和就业支出2,863,128.00元，卫生健康支出92,992,106.00元。

2080502社会保障和就业支出-机事业单位养老支出-事业单位离退休4,800.00元。

2080505社会保障和就业支出-机事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,863,280.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出931,640.00元，用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤63,408.00元，用于支付遗属补助。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院92,152,887.00元，用于基本支出人员经费支出92,152,887.00元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出796,836.00元，用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,383.00元，用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

2、项目支出卫生健康支出0.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出16,193,734.00元（基本支16,193,734.00元，项目支出0.00元），商品服务支出0.00元（基本支出0.00元，项目支出0.00元），对个人和家庭的补助0.00元（基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据相关文件指标执行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据相关文件指标执行。

（三）经济社会事业发展事项

医院已于2023年10月27日完成整体搬迁，在今年新成立了心血管内科、神经内科、骨与创伤外科、普外科、泌尿外科、内一科、内二科、心电中心、病理中心、老年医学科、呼吸与危重症医学科等科室，通过医护人员不断提高医疗技术水平、对口支援专家的支持和帮助、设备更新等措施大力提高医疗质量，实现医院高质量发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排242,500.00元，与上年对比增加1,300.00元，增加主要原因为经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额599,437,369.00元，其中：流动资产131,042,120.73元，固定资产45,355,323.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程416,340,476.22元，无形资产4,118,509.83元，受托代理资产2,580,326.25元，其他资产612.00元。与上年相比，本年资产总额增加75,931,334.13元，其中固定资产增加9,959,577.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值495,044.93元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052100576500100111