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施甸县卫生健康局监督执法所部门2024年预算公开目录

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县卫生健康局监督执法所部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县卫生健康局监督执法所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科、许可审核科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化机构管理，规范卫生健康监督执法

强化卫生监督机构内部建设和管理，修订完善各项卫生健康监督执法程序规范、内部工作流程、队伍管理等制度，扎实开展辖区内卫生健康监督行政执法、执法案卷等专项稽查，促进卫生健康监督机构管理的规范化、制度化，规范卫生健康监督行政执法行为。

（2）加大执法力度，保障人民群众健康权益

切实履行公共卫生、医疗卫生、职业卫生监督职责，认真组织开展公共卫生、医疗卫生、职业卫生等专项整治和监督抽检。以问题为导向、以风险分类管理为手段，开展医疗机构依法执业、医疗美容、中医服务等专项整治和学校饮水卫生安全等专项监督检查，扎实推进新冠肺炎疫情防控卫生监督工作。认真执行《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》及相关配套标准，规范我县医疗机构执业行为，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗服务质量和医疗安全。结合本地实际，针对群众反映强烈、投诉举报较多的热点、难点问题，开展重点专项整治，严肃查处各种违法行为。

（3）提升执法能力，展示卫生健康监督新形象

以提升监督执法能力和水平为目的，加强卫生监督员的业务培训，创新培训方式，规范培训内容，注重执法实践能力的网络课程学习，着力提高卫生监督员解决实际问题的能力和水平。以提升监督执法能力和水平为目的，加强卫生监督员的业务培训，创新培训方式，规范培训内容，注重执法实践能力的网络课程学习，着力提高卫生监督员解决实际问题的能力和水平。

（4）创新监管方式，拓宽卫生健康监督新思路

深入落实“双随机、一公开”、“双公示”等事中事后监管制度，推动各级将行政许可和行政处罚事项全部上网公开。积极推行监督执法全过程记录制度，健全完善相关制度规范，推广使用执法记录仪和手持执法终端。加强协管服务，进一步健全卫生监督协管服务工作制度，全面落实基本公共卫生服务中的各项卫生监督协管服务任务。充分运用广播、电视、报刊、网络、微博、微信等多种媒体宣传阵地，加强卫生健康综合监督执法宣传，展示卫生健康综合监督工作成效。

（5）加强党风廉政建设，努力提高政治站位

深入学习宣传党的十九大精神，继续狠抓中央“八项规定”的贯彻落实，深入推进“党史”学习教育活动，增强党员干部的“四个意识”。加快作风转变，进一步强化监督队伍的服务意识、责任意识和担当意识。将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查。严格按照党风廉政建设的有关要求，细化任务、制定措施，明确责任、抓好落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,084,478.88元，其中：一般公共预算2,026,348.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余58,130.88元。

与上年对比部门财务总收入较上年减少185,300.00元，减幅8.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少185,300.00元，减幅8.38%，其中：人员经费较上年增加14,301.00元，增幅0.80%，公用经费较上年减少199,601.00元，减幅48.08%，原因为年初预留执法成本未批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,026,348.00元，其中:本年收入2,026,348.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,026,348.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年减少185,300.00元，减幅8.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少185,300.00元，减幅8.38%，其中：人员经费较上年增加14,301.00元，增幅0.80%，公用经费较上年减少199,601.00元，减幅48.08%，原因为年初预留执法成本未批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,084,478.88元。财政拨款安排支出2,084,478.88元，其中：基本支出2,026,348.00元，与上年对比减少185,300.00元，减幅8.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少185,300.00元，减幅8.38%，其中：人员经费较上年增加14,301.00元，增幅0.80%，公用经费较上年减少199,601.00元，减幅48.08%，原因为年初预留执法成本未批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出210,261.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出1,724,665.00元（人员经费1,509,148.00元，公用经费215,517.00元），主要用于人员工资、办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置等正常运转经费；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出86,576.00元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,846.00元，主要用于单位在职及退休人员大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2,026,348.00元。

（1）301工资福利支出1,810,439.00元。其中：30301基本工资558,528.00元，30102津贴补贴738,504.00元，30103奖金211,544.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费210,261.00元，30110职工基本医疗保险缴费86,184.00元，30112其他社会保障缴费5,418.00元。

（2）302商品和服务支出215,517.00元。其中：30201办公费2,699.00元，30205水费1,052.00元，30206电费2,345.00元，30211差旅费8,592.00元，30231公务用车运行维护费34,016.00元，30216培训费8,667.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费31,556.00元，30239其他交通费用121,590.00元。

（3）303行政单位医疗支出392.00元。其中：30307医疗费补助392.00元

2.项目支出0元。

我单位2024年无项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,016.00元，较上年增加7,000.00元，增长21.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约为10次，共计接待约56人次。

增减变化原因为预计接待各级相关检查、考核等工作增加，支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为34,016.00元，较上年增加7,000.00元，增幅25.91%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费34,016.00元，较上年增加7,000.00元，增幅25.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因是本年将依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位的日常监督和专项整治等工作，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排215,909.00元，与上年对比减少199,209 .00元，减幅47.99%，主要原因分析为厉行节约相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县卫生健康局监督执法所部门资产总额3,280,821.48元，其中，流动资产65,077.68元，固定资产净值3,215,743.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112,677.65元，其中固定资产减少104,795.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100576500500111