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施甸县水长卫生院2024年预算公开目录

第一部分 施甸县水长卫生院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水长卫生院2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

施甸县水长卫生院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1、提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

2、提供公共卫生服务。

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育单位的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

3、其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置十一个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、护理部。所属单位1个，为施甸县水长卫生院。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4） 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有49人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,025,069.76元，其中：一般公共预算3,015,069.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,005,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元。

与上年对比，2024年单位财务总收入7,025,069.76元，较上年8,162,937.71元降幅13.94%。其中：一般公共预算3,015,069.76元，较上年3,062,937.71元减少47,867.95元，降幅1.56%，主要原因在于2024年高职称职工退休后在职人员工资待遇降低，工资福利支出较上年减少26,279.08元，降幅0.91%；2024年高职称职工退休后在职人员工资待遇降低，以此为基础核算的工会经费、培训费等，商品和服务支出减少1,491.00元，降幅1%；事业收入4,005,000.00元，较上年5,100,000.00元减少1,095,000.00元，降幅21.47%，主要原因在于2023年卫生院业务量减少，预计2024年卫生院业务量减少；其他收入5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增幅100.00%，主要原因是上年无预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,015,069.76元，其中:本年收入3,015,069.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,015,069.76元（本级财力3,015,069.76元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出7,020,069.76元。财政拨款安排支出3,015,069.76元，其中：基本支出3,012,929.92元，与上年3,040,700.00元对比减少27,770.08元，降幅0.91%，主要原因在于2024年高职称职工退休后在职人员工资待遇降低，工资福利支出较上年减少26,279.08元，降幅0.91%；2024年高职称职工退休后在职人员工资待遇降低，以此为基础核算的工会经费、培训费等，商品和服务支出减少1,491.00元，降幅1%；项目支出2139.84元，比上年22,237.71元对比减少20097.87元，降幅90.38%，主要原因在于2024年度其他基层医疗卫生机构支出村医养老保险未从项目支出中预算。单位资金支出4,005,000.00元，其中：事业支出4,005,000.00元，与上年5,100,000.00元对比减少1,095,000.00元，主要原因在于2023年卫生院业务量减少，预计2024年卫生院业务量减少；其他支出0.00元，与上年0.00元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出342,295.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,374,862.00元，用于工资福利支出2,226,705.00元、商品服务支出148,157.00元。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出144,959.92元，用于村卫生室村医工资县级补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142,923.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,890.00元，用于在职人员社会保险缴费支出。

2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出2,139.84元，用于其他医疗救助支出家庭医生签约服务补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,012,929.92元，项目支出2,139.84元）。

1.基本支出3,012,929.92元

301工资福利支出2,718,441.00元，其中：30101基本工资868,584.00元、30102津贴补贴261,816.00元、30103奖金72,382.00元、30107绩效工资1,008,948.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费342,295.00元、30110职工基本医疗保险缴费141,551.00元、30112其他社会保障缴费22,865.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出148,157.00元，主要用于保障施甸县水长卫生院正常运转的日常支出。其中：30201办公费23,766.00元、30205水费1,468.00元、30206电费15,361.00元、30211差旅费28,728.00元、30228工会经费42,786.00元、30231公务用车运行维护费36,048.00元。

303对个人和家庭的补助146,331.92元，其中：30305生活补助144,959.92元、30307医疗费补助1,372.00元。主要用于发放乡村医生工资、退休人员医疗保险。

2.项目支出2,139.84元

302商品和服务支出2,139.84元，其中：30226劳务费2,139.84元。主要用于其他医疗救助支出家庭医生签约服务补助2,139.84元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水长卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,048.00元，较上年减少5,000.00元，降幅12.18%，主要原因在于本年公务接待费无预算。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水长卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县水长卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，降幅100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费较2023年减少5,000.00元，原因在于本年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水长卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为36,048.00元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费36,048.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置及运行维护费较2023年增加0.00元，原因在于较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县水长卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水长卫生院2024年机关运行经费安排148,157.00元，与上年149,648.00元对比减少1,491.00元，主要原因是工会经费减少852.00元，会议费减少639.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县水长卫生院单位资产总额7,106,417.05元，其中，流动资产2,143,118.55元，固定资产3,996,740.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程966,558.16元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,180,879.49元，其中固定资产增加428,165.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值64,300.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

附件：2024年单位预算公开表

监督索引号53052100576500900111