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施甸县图书馆2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县图书馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

我单位有1个科室，即施甸县图书馆，是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，事业人员编制6人，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.满足读者需求，延长开放时间。随着社会的发展，疫情的结束，读者人数增多，平均每天到馆读者均达100多人次。为满足读者需求，我们的开放时间从早上的九点开放至晚上的九点，开放时长达12个小时。

2.满足读者需求，增订图书品类。随着读者人数的增多，对图书品类的需求也相应的提出了高的要求，本年度我馆增加传统纸质图书入库上架13600余册次，报刊60份、杂志59种。与此同时，我馆还持续更新了数字图书资源库，便于读者在我馆享受更好的公共文化服务资源。

3.满足读者需求，增设服务功能。随着服务功能需求的多样化，我馆排除万难优化服务功能区，专门调整增设了志愿服务站、借阅专区、阅读专区，阅读专区还定期不定期地根据情况进行调整。还专门为老人、残联人员设立独立的学习阅读区域，提供辅助阅读服务项目。全年新增借阅证120个。全年读者流通人次5万多人次，馆内图书流通1200册次。尽可能的满足读者的阅读需求。

4.努力完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成5个乡镇26个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

5.持续做好阅读活动走进学校、走进机关企事业单位。本年度，我馆与施甸县纪委、妇联、团委、科协、幼儿园、小学（县乡部分小学）、环保局、宣传部等单位联合组织阅读活动推广15场次，宣传促动大，效果好。3月，我馆与甸阳镇文武社区合力开展“绘本阅读润童心，书香启蒙伴成长”的读书活动；5月，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬中华民族传统文化，进一步激励少先队员坚定理想信念，自觉养成“爱读书、好读书、读好书”的习惯，通过国旗下的讲话、宣传栏、黑板报等形式，让队员们了解“世界读书日”的由来、主题及意义。

6.持续做好全民阅读系列活动。4月，我馆积极参与“善洲故里˙书香施甸”施甸县2023年“4.23”全民阅读大会暨绿书签行动系列活动启动仪式；6月，我馆积极配合好施甸县委、政府开展的2023年“学习贯彻党的二十大精神˙善洲故里书香施甸”全民阅读系列活动。此活动的目的在于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，为全面建设社会主义现代化施甸提供强大的精神文化力量。各分馆、各学校也积极参与全民阅读活动的推广宣传，10月，施甸县第一完全中学举办了“墨韵启智慧，书香满校园”第二届校园读书节暨“阅读行动书画长卷展示”活动；施甸县幼儿园举办了“书润童心 阅来悦好”读书活动24期；施甸县示范小学开展“阅读伴我行  书香遍校园”主题活动；共组织全民阅读活动达100多场次（含分馆活动）。

7.持续办好书画、摄影等展览宣传活动。共举办了书画、摄影等展览活动22场次（含分馆组织的展览）。举办“学习二十大˙永远跟党走”诗书画展。共展出书法、美术、诗词作品300多件。聚焦“深入学习贯彻党的二十大精神”主题以及善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷四张施甸名片，融思想性、艺术性、教育性为一体，凝聚了奋进力量，传播了施甸好声音。与此同时，也相继举办了马骕老师书画作品展览，共展出作品52幅。

8.持续做好“图书＋文旅”的有机结合。在目前文旅融合发展的大环境下，按照“巩固提升拓展”总分馆创建总要求，充分发挥好图书馆公共服务的职能，为文旅产业发展提供文化支持，实现了相互交融发展的文化体验。通过总分馆创建模式的拓展，形成了服务类型个性化、多元化发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,056,699.00元，其中：一般公共预算1,056,699.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入较上年增加122,271.00元，增长13.08%。增加的主要原因：是本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,056,699.00元，其中:本年收入1,056,699.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,056,699.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加122,271.00元，增长13.08%。增加的主要原因本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公用经费等收入等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,056,699.00元。财政拨款安排支出1,056,699.00元，其中：基本支出1,05,6699.00元，与上年对比增加122,271.00元，增长13.08%。主要原因我部门有人员工资基数增加，事业人员多出奖励性绩效部分，导致基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应增加；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆872,069,00元，主要用于图书馆基本支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1274,24.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,410.00元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,796.00元，主要用于事业人员工伤、职工大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算支出1,056,699.00元（其中：基本支出1,056,699.00元，项目支出0.00元）

1.30101工资福利支出-基本工资334,176.00元（其中：基本支出334,176.00元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴36,240.00元（其中：基本支出36,240.00元）。

3.30103工资福利支出-奖金27,848.00元（其中：基本支出27,848.00元）。

4.30107工资福利支出-绩效工资425,988.00元（其中：基本支出425,988.00元）。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费127,424.00元（其中：基本支出127,424.00元）。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53,430.00元（其中：基本支出53,430.000元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费8,370.00元（其中：基本支出8,370.00元）。

8.30201商品和服务支出-办公费1,453.00元（其中：基本支出1,453.00元，）。

9.30205商品和服务支出-水费566.00元（其中：基本支出566.00元）。

10.30206商品和服务支出-电费1,262.00元（其中：基本支出1,262.00元）。

11.30211商品和服务支出-差旅费11,088.00元（其中：基本支出11,088.00元）。

12.30216商品和服务支出-培训费11,946.00元（其中：基本支出11,946.00元）。

13.30228商品和服务支出-工会经费15,928.00元（其中：基本支出15,928.00元）。

14.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助980.00（其中：基本支出980.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县图书馆2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次约为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制陪餐人员及接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致 。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县图书馆资产总额2,307,078.27元，其中，流动资产23,557.15元，固定资产净值2,280,481.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,040.00元，公共基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,787.51元，其中流动资产增加20,040.03元，固定资产增加82,555.80元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县图书馆2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373700100111