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施甸县文化馆2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文化馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行相关的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

3.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订非物质文化遗产发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

（二）机构设置情况

施甸县文化馆共设置5个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护部、文艺部、文学创作部、美影书部。我部门是财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1.切实为人民服务，便民利民。

一是制定了文化馆群文开放的便民措施，施甸县文化馆功能教室场地为群众免费开放，组织开展的期数培训不收费，无收费事项。县文化馆免费开放设施互联互通，设置了轮椅专用道，为群众参加培训、观赏、使用乐器及设备等提供便利。音响可免费提供给群众使用，由县文化馆器乐老师和文化志愿者负责指导使用和管理。

二是在云南政务服务网站依法依规公开有“对非物质文化遗产代表性传承人的组织推荐评审认定”和“文化馆免费开放”事项办事指南。每年在政府门户网站施行决算信息公开，接受大众监督。设置墙体便民公示栏，抓好工作纪录，标明人员去向，公示有培训类别、办事联系电话、办事流程、收费依据标准等信息。制定了文化馆工作人员行业规范、文化馆岗位职责、基本服务项目免费开放工作服务指南和文化馆突发事件应急管理预案，加强服务效能和公共文化服务场所的安全生产工作。同时，制定了首问责任制、服务承诺制、限时办结制、限时回复制和责任追究制度，完善服务规范，以党风廉政为抓手和保障，促服务提质增效。

三是在云南公共文化云发布文化资讯122次，文化活动7场，地方特色音视频36条，艺术鉴赏音视频15条，非遗动态更新14次，非遗视频推送3条，发布志愿项目1次，在线展览推送3次，展出图片45幅。为群众推送及时、最新的文化文艺讯息。同时，为了应对疫情影响，在微信公众号平台积极推送线上戏曲培训网址和二维码。在文化馆总馆的公共文化服务设施周边，布置线上资源二维码共享海报，供学习培训。让人民群众多渠道、多途径参与观曲体验，享受戏曲服务。

2.开展丰富文化活动。

一是完成送戏下乡演出任务。为展示党团结带领人民群众开拓的成果，同时为乡村振兴提供强有力的精神动力支撑，施甸县高度重视，认真学习领会文化惠民及戏曲进乡村相关文件精神，结合实际，认真研究部署，确定演出主题、目标及任务，制定演出方案。本年度完成13个乡镇送戏下乡（戏曲进乡村）30场次，线上推送39场次，观众1.68万人次。

二是在十八个“文化和自然遗产日”，为提高人民群众对非物质文化遗产保护工作的认识，营造非遗保护、传承、发展社会氛围。组织非遗项目和传承人到施甸县大楼中学开展了主题为“连接现代生活绽放迷人光彩”的进校园主题系列活动。主要以非遗讲座、文物讲座、展板、发放宣传单、非遗技艺现场展示等方式进行。采用静态和互动的方式组织非遗传承人走进施甸县职业高级中学，集中展示施甸“布朗族打草鞋”、“施甸面塑”、“掇花背腰”刺绣三个市县级项目和一个非遗文创产品“一坤窑”陶艺制作技艺。让广大师生了解、关注、重视、保护身边即将消失的珍贵文化遗产，鼓励学生加入到保护文化遗产的队伍中来。展示活动中，施甸县大楼中学师生积极参与，动手体验非遗技艺，人数达1000多人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,096,727.00元，其中：一般公共预算2,096,727.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入较上年减少113,264.88元，减少5.13%。其中：一般公共预算与上年相比减少113,264.88元，减少5.13%。

减少的主要原因：2023年年末退休2人，本年预算中，人员工资预算减少，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,096,727.00元，其中:本年收入2,096,727.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,096,727.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少113,264.88元，减少5.13%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少113,264.88元，减少5.13%。

减少的主要原因：2023年年末退休2人，本年预算中，人员工资预算减少，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,096,727.00元。财政拨款安排支出2,096,727.00元，其中：基本支出2,096,727.00元，与上年对比减少113,264.88元，减少5.13%。减少的主要原因为我馆有人员退休，导致基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,729,863.00元，主要用于文化馆基本支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出252,965.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗108,133.00元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,766.00元，主要用于文化馆公司留任人员医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算支出2,096,727.00元（其中：基本支出6,791,522.00元，项目支出0.00元）。

1.30101基本工资636,360.00元（其中：基本支出636,360.00元）。

2.30102津贴补贴74,940.00元（其中：基本支出74,940.00元）。

3.30103奖金53,030.00元（其中：基本支出53,030.00元）。

4.30107绩效工资869,736.00元（其中：基本支出869,736.00元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费252,965.00元（其中：基本支出252,965.00元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费105,977.00元（其中：基本支出105,977.00元）。

7.30112其他社会保障缴费16,833.00元（其中：基本支出16,833.00元）。

8.30307医疗费补助2,156.00元（其中：基本支出2,156.00元）。

9.30201办公费2,973.00元（其中：基本支出2,973.00元）。

10.30205水费1,159.00元（其中：基本支出1,159.00元）。

11.30206电费2,583.00元（其中：基本支出2,583.00元）。

12.30211差旅费22,680.00元（其中：基本支出22,680.00元）。

13.30216培训费23,715.00元（其中：基本支出23,715.00元）。

14.30228工会经费31,620.00元（其中：基本支出31,620.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文化馆2024年公务接待费预算为0.00元，与上年减少2,000.00元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县文化馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化馆2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、接待费、培训费等，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县文化馆部门资产总额753,760.98元，其中，流动资产411,077.75元，固定资产净值342,683.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，公共基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县文化馆2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373700200111