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施甸县何元乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 施甸县何元乡中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县何元乡中心学校2024年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县何元乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支书记办公室、校长办公室、党支部办公室、总务项目处、教务科研处、德育安全处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7.自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交代的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制135人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,924,699.87元，其中：一般公共预算21,726,984.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入317,715.87元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入870,000.00元，上年使用非财政拨款结余10,000.00元。

与上年对比2024年部门财务总收入增加664,702.00元，增长比例为2.99%。其中：一般公共预算与上年相比减少115,298.00元，减少比例为0.53%，主要原因是财政未将公办幼儿园保教费纳入年初预算；事业收入与上年一致；其他收入与上年相比增加770,000.00元，增加比例为770.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,726,984.00元，其中:本年收入  21,726,984.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,726,984.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少115,298.00元，减少比例为0.53%。主要原因是财政未将公办幼儿园保教费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,924,699.87元。财政拨款安排支出21,726,984.00元，其中：基本支出21,702,648.00元，与上年对比减少115,298.00元，减少比例为0.53%。主要原因是财政未将公办幼儿园保教费纳入年初预算；项目支出24,336.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出219,000.00元，主要用于学前教育商品和服务支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出12,054,119.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出5,661,233.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4,800.00元，主要用于事业单位离退休人员护理费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,505,344.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出163,536.00元，主要用于遗属补助支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,065,104.00元，主要用于事业人员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,848.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出21,702,648.00元。

（1）301工资福利支出20,449,515.00元，其中：30101基本工资6,462,612.00元、30102津贴补贴2,490,060.00元、30103奖金538,551.00元、30107绩效工资6,705,732.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,505,344.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,056,480.00元、30112其他社会保障缴费163,456.00元、30199其他工资福利支出527,280.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1,076,173.00元，其中：30201办公费158,226.00元、30226劳务费564,780.00元、30228工会经费313,167.00元、30299其他商品和服务支出40,000.00元 。主要用于保障学校正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助176,960.00元，其中：30305生活补助168,336.00元。主要用于退休人员护理费、遗属补助支出。30307医疗费补助8,624.00元，主要用于退休人员的大病医保-事业支出。

2. 项目支出24,336.00元。

 303对个人和家庭的补助中30305生活补助24,336.00元，主要用于民师离岗专项补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县何元乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10,000.00元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县何元乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县何元乡中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

根据学校近几年的公务接待支出情况及工作计划，严格执行公务接待管理办法，秉持厉行节约的原则，减少接待次数和陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县何元乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及3个项目金额1,222,051.87元，其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育支出317,715.87元，主要用于学前教育日常工作运转支出，项目绩效目标：保障学前教育教学日常工作正常开展；2050202教育支出-普通教育-小学教育支出24,336.00元，主要用于民师离岗人员工资发放，项目绩效目标：确保民师离岗教师基本生活得到保障；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出880,000.00元，主要用于中、小学校维护维修基础设施和食堂设备购置，项目绩效目标：完善中、小学校安全硬件设施及确保后勤工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本单位不涉及此项机关运行经费预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县何元乡中心学校资产总额67,740,229.33元，其中：流动资产3,973,039.28元，固定资产45,653,581.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,358,566.5元，无形资产1,755,042.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,293,167.65元，其中固定资产增加983,845.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052100373801300111