监督索引号53052100233500100000

施甸县土地收购储备中心2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县土地收购储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县土地收购储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县土地收购储备中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，属于施甸县自然资源局下财政全额拨款公益一类事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

土地供应情况：2023年我局组织供应土地21宗，面积206.9081公顷（3103.62亩）。其中：出让15宗，面积20.4960公顷（307.44亩），土地出让收入8299.95万元。无偿划拨6宗，面积186.4121公顷（2796.18亩）。

1.2023年批而未供处置情况

（1）基本情况

2009年至2022年施甸县批而未供土地面积为4316.69亩，其中：县域4244.18亩、施甸产业园区72.51亩。

2023年市级下达县域（30%）处置任务数1273.26亩，截至2023年12月31日，已消化2877.78亩，完成率67.81%。

2023年市级下达产业园区（25%）处置任务数18.13亩，截至2023年12月31日，已消化67.77亩，完成率仅93.47%。

（2）工作开展情况

县域：2009-2019年度批而未供1012.70亩，市级下达县域（10%）处置任务数101.27亩，目前已处置173.0865亩，完成率17.09%。

2020-2022年施甸县批而未供土地面积为3102.507亩。其中：国有建设用地3013.797亩（中光伏发电项目20.60亩，已消化；施链高速服务区98亩，未供应；太阳湖58.54亩，未供应；保施高速2836.64亩（服务区202.48亩，未供应，主干线2634.16亩，已消化）。集体建设用地（含宅基地）88.71亩，已消化）。剩余部分正在开展供应前期工作。

产业园区：施甸产业园区批而未供面积72.507亩，已供应67.7745亩。具体为：美达餐饮南侧地块工业项目“标准地”16.2885亩，已供应；水长片区恒烨加气砖厂剩余1.4415亩，已组织打包供应；华兴片区康宏公司西侧、南侧零星地块5.481亩，已组织打包供应；华兴石材加工厂建设项目剩余0.3585亩，已组织打包供应；华兴片区（原保山蓝心农业科技有限公司使用地块）44.2亩，已组织划拨。昌源石材西侧地块4.74亩，未供应，昌源石材已建成办公区域、员工宿舍使用，责令用地主体完善用地手续。

2.2023年闲置土地处置情况

（1）基本情况

2023年下达施甸县闲置土地处置基数651.5364亩（含产业园区），共涉及35个项目，市级下达（35%）处置任务228.0377亩。截止2023年12月31日，已处置消化闲置土地29个项目355.65亩，处置率为54.59%。2023年下达产业园区闲置土地处置基数81.90亩，共涉及8个项目，市级下达（30%）处置任务24.57亩。截止2023年9月25日，已处置消化闲置土地81.90亩，处置率为100%。县域及产业园区均已超额完成上级下达处置任务。

（2）工作开展情况

县域：涉及35个项目，已处置29个项目（355.65亩）。处置率为54.59%。其余6个项目通过逐一核查，积极对接用地主体收集相关证书、图片资料，满足开工、竣工条件的及时上传系统消化处置。产业园区：涉及8个项目，已处置8个（81.90亩）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,320,388.63元，其中：一般公共预算1,300,562.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余19,826.63元。

与上年对比减少87,034.72元，下降6.18%，主要原因分析:工资福利支出减少102,800.04元，商品和服务支出增加15,765.32元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,300,562.00元，其中:本年收入1,300,562.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,300,562.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少106,710.04元，下降7.58%，主要原因分析：人员调出导致工资福利支出减少102,800.04元，商品和服务支出减少3,910.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,320,388.63元。财政拨款安排支出1,300,562.00元，其中：基本支出1,300,562.00元，与上年对比减少106,710.04元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少8,913.00元、卫生健康支出减少14,649.00元、自然资源海洋气象等支出减少83,148.04元；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156,126.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,284.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,039.00元，主要用于单位职工工伤和大病医疗保险缴费；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,077,113.00元，主要用于单位职工劳动报酬、社会保险缴费、和购买商品和服务等支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县土地收购储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少12,016.00元，下降70.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县土地收购储备中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县土地收购储备中心2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次约为12次，共计接待约46人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县土地收购储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少12,016.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少12,016.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：1、因为严格执行车辆管理制度，能合并的公务出行尽量合并，控制公务用车次数，所以公务用车运行维护费减少。2、开展批而未供、闲置土地、低效用地和违法用地整改等方面公务用车次数减少，所以公务车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县土地收购储备中心无纳入财政预算安排重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县土地收购储备中心资产总额416,581.71元，其中，流动资产264,056.69元，固定资产46,659.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,865.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加217,589.56元，其中固定资产减少20,737.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052100233500100111