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施甸县仁和镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分施甸县仁和镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县仁和镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县仁和镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定镇内各学校改革与发展规划；负责镇内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在镇内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导镇内教育督导工作；负责全镇教育经费的统筹管理；指导镇内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管镇内教师工作；组织实施镇内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责镇内各级各类学校干部队伍建设；指导镇内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）机构设置情况

施甸县仁和镇中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务办公室（财务室）、党建办、人事室、安全室、校建室、教研室。所属单位0个。2024年共有初级中学1所、九年一贯制学校1所、小学19所、独立公办幼儿园3所、民办幼儿园1所。现有教职工352人，退休教职工242人，在校学生5273人，其中幼儿园幼儿1091人，小学生2999人，初中生1183人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

（三）重点工作概述

施甸县仁和镇中心学校日常工作较多，工作范围涉及到全镇辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7.自觉接受教育行政部门、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交代的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制352人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制349人。在职实有352人，其中：财政全额保障352人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员242人，其中：离休0人，退休242人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入63,446,528.83元，其中：一般公共预算62,973,595.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入194,261.83元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入48,672.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入230,000.00元。

与上年对比减少6,395,188.00元，同比下降9.16%,其中事业收入增加194,261.83元，一般公共预算减少5,240,660.00元,同比下降7.68%。主要原因是2024年比2023年在职人员减少21人，工资福利支出减少，事业人员支出工资减少7,022,146.83元、社会保障缴费增加104,400.00元，卫生健康支出增加9,625.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入62,973,595.00元，其中:本年收入62,973,595.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,973,595.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,240,660.00元，同比下降7.68%,其中事业收入增加194,261.83元，一般公共预算减少5,240,660.00元,同比下降7.68%。主要原因是2024年比2023年在职人员减少21人，工资福利支出减少，事业人员支出工资减少7,022,146.83元、社会保障缴费增加104,400.00元，卫生健康支出增加9,625.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出63,446,528.83元。财政拨款安排支出62,973,595.00元，其中：基本支出62,924,923.00元，与上年68,165,583.00元对比减少5,191,988.00元，下降7.62%，减少的主要原因是2024年比2023年在职人员减少21人，工资福利支出减少，事业人员支出工资减少7,022,146.83元、社会保障缴费增加104,400.00元，卫生健康支出增加9,625.00元；项目支出48,672.00元，与上年对比无变化，是民师离岗生活补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出654,600.00元，主要用于学前教育商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出36,956,322.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出14,358,265.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出39,600.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,282,655.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出388,776.00元，主要用于发放遗属补助。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,141,284.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出152,093.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出59,407,248.00元，其中：30101基本工资20,454,754.00元、30102津贴补贴6,540,504.00元、30103奖金1,704,562.00元，30107绩效工资18,521,340.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7,282,655.00元、30110职工基本医疗保险缴费3,094,244.00元、30112其他社会保障缴费470,709.00元、30199其他工资福利支出1,338,480.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

2.302商品和服务支出3,042,259.00元，其中：30201办公费706,180.00元、30202印刷费30,000.00元、30205水费50,000.00元、30206电费60,000.00元、30207邮电费50,000.00元、30209物业管理费55,000.00元、30211差旅费50,000.00元、30213维修（护）费40,000.00元、30216培训费282,748.00元、30217公务接待费13,000.00元、30226劳务费720,000.00元、30227委托业务费27,000.00元、30228工会经费910,331.00元、30239其他交通费13,000.00元、30299其他商品和服务支出35,000.00元。主要用于保障施甸县甸阳镇各校园正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助475,416.00元，其中：30305生活补助428,376.00元、30307医疗费补助47,040.00元。主要用于退休人员大病医保、护理费和遗属补助的发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,900.00元，其中：政府采购货物预算28,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县仁和镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

施甸县仁和镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

（二）公务接待费

施甸县仁和镇中心学校2024年公务接待费预算为13,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县仁和镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县仁和镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县仁和镇中心学校资产总额102,328,398.39元，其中，流动资产6,679,583.76元，固定资产9,257,166.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,679,659.13元，无形资产1,397,491.5元，其他资产0.00元。与上年相比97,213,468.40元，本年资产总额增加5,114,929.99元，其中固定资产增加3,841,093.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县仁和镇中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100373801800111