监督索引号53052100373800800000

施甸县甸阳镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 施甸县甸阳镇中心学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县甸阳镇中心学校部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县甸阳镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中学教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设个机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下，在县教育体育局的指导下，我镇教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县甸阳镇教育改革与发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制305人，其中：行政编制0人，事业编制305人。在职人员实有286人，其中：财政全供养286人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员181人，其中：离休0人，退休181人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入50,310,901.00元，其中：一般公共预算财政拨款50,010,901.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少4,623,864.55元，减少8.42%，主要原因是本年在职人数减少，且非税收入没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

       2024年部门财政拨款收入50,010,901.00元，其中:本年收入50,010,901.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,010,901.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。与上年对比减少4,923,864.55元，减少8.96%，主要原因是本年在职人数减少，且非税收入没有纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出50,310,901.00元。财政拨款安排支出50,010,901.00元，其中：基本支出50,010,901.00元，与上年减少4,923,864.55元，减少8.96%，主要原因是本年在职人数减少，且非税收入没有纳入年初预算；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1,025,400.00元，主要用于学前教育商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出27,042,349.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出13,296,029.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出27,600.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,743,587.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出284,568.00元，主要用于发放遗属补助。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,469,794.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出121,574.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出46,739,077.00元，其中：30101基本工资16,293,420.00元、30102津贴补贴4,861,584.00元、30103奖金1,357,785.00元，30107绩效工资14,742,420.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5,743,587.00元、30110职工基本医疗保险缴费2,434,906.00元、30112其他社会保障缴费372,855.00元、30199其他工资福利支出932,520.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

2.302商品和服务支出2,739,768.00元，其中：30201办公费75,400.00元、30213维修（护）费438,461.00元、30216培训费300,000.00元、30226劳务费800,000.00元、30227委托业务费229,580.00元、30228工会经费717,947.00元。主要用于保障施甸县甸阳镇各校园正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助532,056.00元，其中：30305生活补助497,168.00元、30307医疗费补助34,888.00元。主要用于退休人员大病医保、护理费和遗属补助的发放。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县甸阳镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县甸阳镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县甸阳镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

减少原因是本单位严格执行中央八项规定，严禁同城接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县甸阳镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县甸阳镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县甸阳镇中心学校为事业单位，不涉及机关运行经费公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县甸阳镇中心学校资产总额66,836,948.44元，其中，流动资产2,091,645.54元，固定资产58,283,116.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,948,064.47元，无形资产1,514,121.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,986,702.77元，其中：流动资产减少941,701.84元，非流动资产增加19,928,404.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

施甸县甸阳镇中心学校部门2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100373800800111