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施甸县善洲林场2024年预算公开目录

第一部分 施甸县善洲林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县善洲林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县善洲林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为;加强火源管理,做好辖区内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源安全;做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定,做好国家、省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的社会效益和生态效益;掌握管护区域内的资源状况和动态;按照上级相关政策,研究制定林场长期发展规划;组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。完成县林草局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

林场下设5个护林点（黄泥沟检查站、王家麻厂、大关箐、打磨山、摩苍营林区）、1个县城办事处、1个水果试验基地。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

一是及时进行病虫害防治。二是加强对森林资源的管护力度。三是切实加强森林防火各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,959,734.01元，其中：一般公共预算4,559,623.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余400,111.01元。

与上年对比，2024年部门财务总收入4,959,734.01元，较2023年部门财务总收入4,968,217.01元，减少8,483.00元，下降0.17%，减少的原因是：一般公共预算4,559,623.00元比上年减少8,483.00元，下降0.19%。主要原因是：职工养老保险缴费、死亡抚恤、医疗保险缴费增加3,120.00元，人员经费、公用经费减少11,603.00元；其他收入0.00元比上年减少400,111.01元，下降100%，主要原因是，当年预算无其他收入；上年结转结余增加400,111.01元，增长100%，主要原因是：上年的其他收入是单位资金结余安排的支出数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,559,623.00元，其中:本年收入4,559,623.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,559,623.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,568,106.00元对比减少8,483.00元，下降0.19%，主要原因是：职工养老保险缴费、死亡抚恤、医疗保险缴费增加3,120.00元，人员经费、公用经费减少11,603.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,959,734.01元。财政拨款安排支出4,559,623.00元，其中：基本支出4,559,623.00元，与上年对比减少8,483.00元，主要原是：职工养老保险缴费、死亡抚恤、医疗保险缴费增加3,120.00元，人员经费、公用经费减少11,603.00元。项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构3,709,268.00元，主要用于人员经费3,507,160.00元、公用经费202,108.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38,480.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤73,032.00元，用于支付遗属补助费用。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗226,240.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,603.00元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额64,398.00元，其中：政府采购货物预算3,100.00元、政府采购服务预算61,298.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县善洲林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,798.00元，较上年增加1,798.00元，增长4.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县善洲林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县善洲林场2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。主要用于接待上级部门检查、督查。

公务接待费增加的原因是：上年没有做公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县善洲林场2024年公务用车购置及运行维护费为42,798.00元，较上年减少202.00元，下降0.47%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费42,798.00元，较上年减少202.00元，下降0.47%。主要用于出差开会、培训。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：规范单位公车管理，从严安排出车，减少用车成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县善洲林场资产总额17,383,749.92元，其中，流动资产11,931,758.10元，固定资产（净值）5,443,990.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,176,631.33元，其中固定资产（净值）减少231,944.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县善洲林场2024年部门预算表

详见附件：施甸县善洲林场2024年部门预算公开表

监督索引号53052100232700100111