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施甸县殡仪服务中心部门2024年预算公开目录

第一部分 施甸县殡仪服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县殡仪服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县殡仪服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县殡仪服务中心，以满足社会政治、经济、生态需要的工具职能以及用以满足人们自身发展需要的固有职能，特别是满足施甸县殡葬工作需要设立的。1、承担建立科学规范的殡葬标准体系责任；2、承担施甸县殡葬改革宣传的责任；3、承担节约用地、防止水污染的生态保护责任。4、承担遗体的接运、冷藏、火化等殡葬工作的责任。5、承担移风易俗，倡导厚养薄葬新风气的责任；6、施甸县殡仪服务中心还承担传染病遗体的接运、防疫责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、殡葬工作有序开展；

2、有效地对殡葬工作进行有效的宣传；

3、做好遗体的接运、冷藏、火化等工作；

4、做好电力改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,即施甸县殡仪服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,即施甸县殡仪服务中心。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,913,517.68元，其中：一般公共预算2,887,250.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,026,267.68元。

与上年对比减少16,616.55元，主要原因分析单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,887,250.00元，其中:本年收入2,887,250.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,887,250.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16,625.00元，主要原因分析基本支出增加13,375.00元，为政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加；项目支出减少30,000.00元，主要为殡仪中心运行经费未纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,913,517.68元。财政拨款安排支出2,887,250.00元，其中：基本支出581,250.00元，与上年对比增加13,375.00元，主要原因分析政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加；项目支出2,306,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因分析主要为施甸县殡仪服务中心运行经费未纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080505机关事业业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67，144.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2081004社会福利-殡葬支出485,434.00元，主要用于事业人员工资支出及日常公用经费支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,973.00元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,699.00元，主要用于部门职工大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于:

1、301工资福利支出（基本支出）532,267.00元。其中：

30101基本工资166,344.00元，30102津贴补贴24,060.00元,30103奖金13,862.00元，30107绩效工资229,248.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67,144.00元，30110职工基本医疗保险缴费26,973.00元，30112其他社会保障缴费4,636.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分支出。

2、302商品和服务支出（基本支出）48,983.00元，其中：30201办公费2,344.00元，30211差旅费14,214.00元,30228工会经费8,393.00元，30231公务用车运行维护费24,032.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出;302商品和服务支出（项目支出）2,306,000.00元，其中：30227委托业务费300,000.40元，30218专用材料费700,000.00元，30226劳务费1,306,000.00元。主要用于项目中日常公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县殡仪服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,32.00元，较上年减少55,000.00元，下降30.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县殡仪服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县殡仪服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要是未接待丧葬用品供货商及设备维修维护人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县殡仪服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为24,032.00元，较上年减少50,000.00元，下降32.46%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费24,032.00元，较上年减少50,000.00元，下降32.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县殡仪服务中心部门资产总额11,912,143.8元，其中，流动资产1,036,710.48元，固定资产14,442,009.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程538,789.65元，无形资产392,526.9元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少205,207.4元，其中固定资产增加5,013,916.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052100531400100111