监督索引号53052100232600600000

施甸县畜牧兽医中心2024年预算公开目录

第一部分 施甸县畜牧兽医中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县畜牧兽医中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县畜牧兽医中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负责水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负责水产、畜禽、饲草饲料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）机构设置情况

我中心是隶属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。中心共设4个工作组，包括动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜禽资源监管组、水产组。所属单位为0个。

（1）动物疫病预防控制组：负责制定或修订全县动物疫病防控规划、重大动物疫病应急预案和疫情处置方案；负责开展好全县畜禽年度防疫工作，确保免疫抗体合格率达70%以上，及时上报免疫数据材料；负责全县疫病监测、采样送检及流行病学调查，做好疫情疫点防控工作，执行疫病报告制度；负责开展好实验室工作，及时出具检测报告；负责疫病监测及动物疫情网络信息上报；加强全县动物防疫专业合作社的管理，监督指导专业合作社开展好与畜牧生产、疫病防控有关的工作；负责全县畜牧保险投保，督促承保公司及时做好理赔工作。

（2）动物卫生监督组：负责组织制订动物卫生监督工作计划，组织完成市县下达的动物卫生监督工作任务；负责组织动物卫生监督、全县产地检疫、市场检疫、交通检疫、定点屠宰检疫站点工作进行监督检查和指导，完善畜禽标识和动物疫病可追溯体系建设；负责指导、监督全县重大动物疫情的扑灭工作；加强全县畜禽养殖场、小区的监督监管，协助法规股完成《动物防疫条件合格证》、《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》等证照审核发放；配合主管局受理动物卫生监督行政复议案件；参与对兽药、饲料和肉食品市场进行清理整顿及打假工作，对全县动物诊疗活动进行监督。

（3）畜禽资源监管组：负责畜禽、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，负责制定草食畜监测计划，开展草食畜生产性能测定工作；负责制定草食畜项目方案，组织实施草食畜项目，开展好草食畜技术培训；负责开展好全县肉牛冻改站点监管；负责项目的绩效考评、进度及年度总结。

（4）水产组：负责制定年度水产生产工作计划,开展渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作,负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治；负责《养殖证》申请材料的审核。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家的法律法规和规章，做好宣传动物防疫法律、法规、政策；负责水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；渔业资源保护；完成我县重大动物疫病检测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫病报告；做好辖区内动物防疫监督、动物及动物产品的检疫和辖区内对动物产品的生产、经营、运输的监督；对染疫动物及其动物产品无害化处理监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,014,193.57元，其中：一般公共预算5,733,745.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,280,448.57元。

与上年对比，2024年部门财务总收入7,014,193.57元，较上年增加337,630.62元，增长5.06%。其中：一般公共预算5,733,745.00元，较上年增140,689.00元，增长2.52%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入1,280,448.57元，较上年增196,941.62元，增长18.18%。

一般公共预算收入增长主要原因分析：2024年部门一般公共预算收入5,733,745.00元，较上年增加140,689.00元，增长2.52%，主要是由于工资的调整导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等收入增加124,947.00元，日常公用经费比2023年增加2.00元，对个人和家庭补助增加15,740.00元。

其他收入增加主要原因分析：2024年部门其他收入单位自有资金1,280,448.57元，较上年增196,941.62元，增长18.18%。

主要是由于将以前年度财政代管资金全部纳入部门年初预算增加其他收入196,941.62元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,733,745.00元，其中:本年收入5,733,745.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,733,745.00元（本级财力5,733,745.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入5,733,745.00元，较上年增140,689.00元，增长2.52%。增加的主要原因：由于工资的调整导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等收入增加124,947.00元，日常公用经费比2023年增加2.00元，对个人和家庭补助增加15,740.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,014,193.57元。财政拨款安排支出5,733,745.00元，其中，基本支出5,733,745.00元，与上年对比增加140,689.00元，与上年对比增长2.52%；主要原因分析工资福利支出增加140,689.00元，项目支出0.00元，与上年对比无变化。其他收入支出1,280,448.57元，与上年对比增加196,941.62元，与上年对比增长18.18%。主要是由于将以前年度财政代管资金全部纳入部门年初预算增加其他支出196,941.62元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年一般公共预算支出5,733,745.00元（其中：基本支出5,733,745.00元，项目支出0.00元）。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行4,684,726.00元；主要用于保障在职人员工资福利等各项支出4,426,384.00元及完成各项业务工作所需办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、公务用车运维费、邮电费等支出258,342.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位基养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出677,587.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤66,512.00元，主要用于病故人员家属的定期遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗290,431.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,481.00元，主要用于大病医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年一般公共预算支出5,733,745.00元，其中：基本支出5,733,745.00元，项目支出0.00元。“301工资福利支出”5,404,579.00元：“30101基本工资”1,973,292.00元、“30102津贴补贴”309,720.00元，“30103奖金”161,820.00元，“30107绩效工资”1,983,360.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”677,587.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”286,119.00元；“30112其他社会保障缴费”44,133.00元；“302商品和服务支出”258,342.00元:“30201办公费”6,277.00元、“30205水费”2,447.00元、“30206电费”5,453.00元、30207邮电费11,000.00元、“30211差旅费”20,880.00元、“30216培训费”10,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、“30228工会经费84,698.00元”、“30231”公务用车运行维护费75064.00元；“303对个人和家庭的补助”70,824.00元：“30305生活补助”66,512.00元、“30307生活补助”4,312.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额240,864.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元。政府采购服务预算230,064.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县畜牧兽医中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,064.00元，与上年对比减少3.00元；减少的主要原因是厉行勤俭节约,加强预算管理,严控“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

施甸县畜牧兽医中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

施甸县畜牧兽医中心2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县畜牧兽医中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为75,064.00元，与上年对比减少3.00元，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，公务用车运行维护费75,064.00元，与上年对比减少3.00元，减少的主要原因是厉行勤俭节约,加强预算管理,严控“三公”经费。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县畜牧兽医中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。”

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县畜牧兽医中心资产总额4,686,592.69元，其中，流动资产3,261,041.31元，固定资产1,423,762.26万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,789.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加801,590.09元，其中固定资产增加609,484.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值30,189.58元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产395.8平方米，资产出租收入17,302.14元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100232600600111