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施甸县农村经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 施甸县农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农村经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记。

2.指导农村集体资产和财务管理工作。

3.农民负担监督管理。

4.指导农村新型合作经济组织的发展。

5.农村审计。

6.承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责相关部门及各科室间的工作协调和业务联系等工作。

2.法规业务室。负责农村土地承包合同的管理及农民负担监督管理工作。

3.经管业务室。负责农经统计的各项业务报表及农村集体财务的监督管理工作。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年度我单位的重点工作任务是：完成农村经济情况统计及农业调查工作；完成土地承包纠纷调解工作；完成农村土地流转备案工作；完成清产核资及全国集体资产清产核资管理系统数据录入工作；做好发展壮大农村集体经济统计分析上报工作；做好对农民专业合作社的指导和监督工作；开展村级债务调查工作；指导农村集体资产和财务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入920,348.50元，其中：一般公共预算785,921.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入67,213.75元，上年结转结余67,213.75元。

与上年对比，2024年部门财务总收入920,348.50元较上年增加73,692.75元，增长8.70%，主要原因分析：本单位工作人员薪级工资调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入785,921.00元，其中:本年收入785,921.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785,921.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入785,921.00元较上年增加6,479.00元，增长0.83%，主要原因分析：本单位工作人员薪级工资调整，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出920,348.50元。财政拨款安排支出 785,921.00元，其中：基本支出785,921.00元，与上年779,442.00元对比增加6,479.00元，增长0.83%，主要原因分析：本单位工作人员薪级工资调整，工资福利支出增加。

项目支出67,213.75元，与上年67,213.75元对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91,641.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22,704.00元，主要用于遗属补助。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗196.00元，主要用于本单位退休行政人员大病补充医疗保险单位缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38,733.00元，主要用于事业单位基本医疗、退休人员大病补充医疗保险单位缴费支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,177.00元，主要用于事业单位大病医疗保险单位缴费支出。

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行630,470.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他社会保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年本级预算支出785,921.00元（其中：基本支出785,921.00元，项目支出0.00元）。

1.301工资福利支出729,482.00元，其中：30101基本工资256,056.00元；30102津贴补贴29,460.00元；30103奖金21,338.00元；30107绩效工资287,244.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费91,641.00元；30110职工基本医疗保险缴费37,557.00元；30112其他社会保障缴费6,186.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出32,363.00元，其中：30201办公费5,323.00元；30205水费485.00元；30206电费100.00元；30211差旅费5,000.00元；30209物业管理费1,600.00元；30216培训费8,400.00元；30228工会经费11,455.00元。主要用于保障单位正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助24,076.00元，其中：30305生活补助22,704.00元；30307医疗费补助1,372.00元。主要用于遗属补助和退休人员大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县农村经营管理站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少的原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，切实压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县农村经营管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县农村经营管理站资产总额646,490.06元，其中：流动资产67,248.71元，固定资产41,013.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产538,228.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,171.15元，其中固定资产减少20,651.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县农村经营管理站2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100232600100111