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施甸县绿色食品发展中心2024年预算公开目录

第一部分 施甸县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县绿色食品发展中心2024年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县绿色食品发展中心主要职责是：负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

（二）机构设置情况

施甸县绿色食品发展中心是一个隶属施甸县农业农村局的县直二级单位,属财政全额拨款公益一类事业单位。2024年编制8人，实有在职人员7人，其中:副高3人，农艺师2人，专业技术十一级1人，专业技术十三级1人。本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。本单位未设置内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极开展农业外来入侵防控工作。

2、完成农产品协同监测采样工作。

3、全力抓好农产品质量安全管理工作即“三品”认证与监督管理工作、“三品一标”的认证监督管理工作。

4、开展蔬菜水果农残快速检测完成上级安排的农产品质量安全例行监测及监督抽检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（属特种专业用车-农残检测车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,153,632.93元，其中：一般公共预算1,128,152.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入25,480.93元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了80,256.15元，主要原因分析为本年度事业人员退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,128,152.00元，且财政拨款收入中无其他收入。其中:本年收入1,128,152.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,128,152.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了54,775.22元，主要原因分析为本年度事业人员退休1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,153,632.93元。财政拨款安排支出1,128,152.00元，其中：基本支出1,128,152.00元，与上年对比减少54,775.22元，主要原因分析因为本年度社会保障和就业支出减少4,036.00元；卫生健康支出减少3,553.00；农林水支出减少47186.22.00元；项目支出25,480.93元，与上年对比减少9,911.15元，主要原因分析为本年单位资金支出9,970.00元，税务返还手续费增加58.85元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出932,595.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134,668.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出58,002.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费、、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

4、2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2,887.00元，主要用于职工职工大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，较上年减少30,000.00元，下降71.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县绿色食品发展中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平；共计安排因公出国（境）团组0个，与上年持平；因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

施甸县绿色食品发展中心2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少的原因为我单位无公务接待支出，故不做年初预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县绿色食品发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年减少30,000.00元，下降71.40%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平。公务用车运行维护费12,016.00元，较上年减少30,000.00元，下降71.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因为规范单位公车管理，厉行节约，下乡次数减少，燃油费、维修维护减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年度无重点项目预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县绿色食品发展中心资产总额380,124.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产380,124.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052100232600500111