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施甸县档案馆2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案查阅利用股、电子档案管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真落实《“十四五”施甸县档案事业发展规划》(讨论稿）。全面推进档案治理体系、档案利用体系、档案安全体系建设，推动全县档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，着力构建具有施甸政治、民族特色的现代档案事业发展新格局；二是持续推动到期档案进馆和到期档案数字化接收工作。先后接收52家单位到期档案共计428卷145,832件，接收数字档案45.07万画幅；三是“三合一”制度编制。根据省、市级要求印发《施甸县档案局关于报送<档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表>“三合一”制度的通知》，已完成全县13个乡（镇）档案“三合一”制度编审；四是改进档案查阅服务。县档案馆进一步简化利用手续，最大限度满足人民群众需求，全年接待档案查借阅609人次；五是建设档案安全体系。合理布局库房，落实库房安全管理制度，加强档案数字化服务外包监管；六是持续培养档案人才。加强纪律作风建设，持续开展档案干部专业技能教育培训，积极申报档案专业职称。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,110,846.86元，其中：一般公共预算940,526.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入170,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入320.86元。

与上年1,209,907.02元对比部门财政总收入减少99,060.16元，下降8.19%，其中一般公共预算收入减少253,277.00元，主要是人员工资变化；财政专户管理资金收入减少14,800.00元，主要是房租收入减少；上级补助收入增加170,000.00元，主要是沪滇项目—数字档案加工室建设项目资金增加；其他收入减少983.16元，主要是个税返还及组织部拨入党费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入940,526.00元，其中:本年收入940,526.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940,526.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,193,803.00元对比部门财政总拨款收入减少253,277.00元，下降21.22%，其中一般公共预算拨款减少253,277.00元，主要是我单位人员调出1人，单位在职人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,110,846.86元。财政拨款安排支出940,526.00元，其中：基本支出873,326.00元，与上年对比减少64,048.00元，下降6.83%，主要原因是我单位调出1人，随着单位在职人员工资减少职工基本医疗保险的减少；项目支出67,200.00元，与上年对比减少189,229.00元，主要原因是减少了采购档案密集架设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604一般公服务支出—档案事务—档案馆支出788,557.00元，主要用于人员经费683,996.00元，公用经费37,361.00元，项目支出67,200.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105,110.00元，主要用于缴纳在职人员2024年基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗支出1,372.00元，主要用于缴纳2024年退休人员大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政单位医疗—事业单位医疗支出42,970.00元，主要用于缴纳在职人员2024年事业单位医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,517.00元，主要用于缴纳退休人员2024年事业单位医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年本级预算支出940,526.00元（其中：基本支出873,326.00元，项目支出67,200.00元）。

30101工资福利支出-基本工资269,496.00元（其中：基本支出269,496.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴34,620.00元（其中：基本支出34,620.00元）。

30103工资福利支出-奖金22,458.00元（其中：基本支出22,458.00元）。

30107工资福利支出-绩效工资352,824.00元（其中：基本支出352,824.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费105,110.00元（其中：基本支出105,110.00元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42,970.00元（其中：基本支出42,970.00元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7,115.00元（其中：基本支出7,115.00元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1,372.00元（其中：基本支出1,372.00元）。

30201商品和服务支出-办公费7,453.00元（其中：基本支出7,453.00元）。

30205商品和服务支出-水费828.00元（其中：基本支出828.00元）。

30206商品和服务支出-电费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

30207商品和服务支出-邮电费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

30202商品和服务支出-印刷费5,154.00元（其中：基本支出5,154.00元）。

30211商品和服务支出-差旅费4,588.00元（其中：基本支出：4,588.00元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用500.00元（其中：基本支出500.00元）。

30228商品和服务支出-工会经费13,138.00元（其中：基本支出13,138.00元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1,700.00元（其中：基本支出1,700.00元）。

30226商品和服务支出-劳务费67,200.00元（其中：项目支出67,200.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额67,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算67,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县档案馆2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

比上年5,000.00元减少5,000.00元，主要原因是单位机构改革由一级预算单位变为二级预算单位，随之接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县档案馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县档案馆资产总额10,981,336.08元，其中，流动资产1,223.15元，固定资产10,144,504.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产835,608.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少93,725.96元，其中固定资产减少73,094.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值20,712.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县档案馆2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53052100173000100111