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施甸县文学艺术界联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 施甸县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

（2）提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

（3）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（4）负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

（5）负责8个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

（6）遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（7）了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（8）负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

（9）主办《施甸文化》。

（10）承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县文学艺术界联合会共设置2个内设机构，其中：创联股1个；综合股1个。

（三）重点工作概述

（1）工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中、二十大、二十届一中全会精神以及习近平总书记关于文艺工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，全面繁荣发展施甸文化；开展形式多样的采风活动；努力创作精品，编创出版宣传施甸的文艺作品；挖掘、整理杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、历史文化、民族民间文化，积极组织开展各种文艺活动，丰富群众文化生活。

（2）工作目标。努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌，精心培养和扶持文艺新人，广泛开展各种有益的文艺活动，丰富城乡文化生活，推动全县文艺事业再上新台阶。

（3）工作重点和工作措施

1.强化学习，提升素质。深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中、二十大、二十届一中全会、中国文联第十一次代表大会、省委第十一次党代会、省文联第七次文代会、市委第五次党代会、市文联第五次文代会、县委第十二次党代会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，坚持“三贴近”原则，坚持弘扬主旋律、提倡多样化，推进文艺创新，用社会主义核心价值体系建设统领文艺工作，引领文艺家坚持正确的创作方向，推出更多优秀文艺作品，为不断繁荣发展施甸文艺事业和发展文化产业而努力奋斗。

2.建好载体，巩固阵地。以《施甸文化》为阵地，围绕传承红色基因、践行杨善洲精神为内涵，擦亮杨善洲精神红色文化品牌，不断适应时代和社会发展的需要，努力打造杨善洲精神红色文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。争取《施甸文化》期刊复刊编辑，突出地域文化特色，不断提升质量，按期编辑出版，使之更加体现和真正发挥“作家艺术家的阵地、培养新人新作的园地、宣传施甸的重要窗口”。

3.大力开展文艺创作，提升施甸影响力。

一是协助本土作家完成1部以上文学专著出版发行工作；二是协助做好各协会会员积极创作，推出更多的文学精品和艺术佳作。

4.重视人才培养，奠定发展基础。

一是开展1次文学创作培训班、2次以上文学读书会；二是组织作家协会会员开展一次采风活动；三是组织摄影家协会到在县内开展2次以上摄影采风活动，到县外1次以上摄影采风活动；四是加强文艺队伍建设，积极推荐会员加入国家、省、市协会；五是持续精心组织举办好施甸文化讲堂活动。

5.注重文艺挖掘整理，拓展施甸文艺资源。

一是组织各协会进一步对杨善洲精神文化、布朗民族文化、抗战文化等资源的抢救、挖掘、整理和创编；二是加强对历史文化、民族民间文化的图片拍摄和创作。

6.大力开展文艺志愿服务活动，丰富文艺得到创新进步。

一是扩大对外文化交流，到外县区开展一次文化交流活动；二是组织摄影家协会和书画家协会开展摄影展和书画展活动1次以上；三是做好协会的联系指导工作，积极支持参与各协会各项活动；四是积极参加国家、省、市组织的各项文艺赛事。

7.认真履行意识形态工作主体责任，切实抓好宣传思想文化工作。

8.全面实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。服从服务于县委、政府的中心工作，全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

9.重视党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、综治维稳工作等常规工作。按照要求抓好党的建设、党风廉政建设责任制工作、机关精神文明建设、党建工作、意识形态工作、宣传思想文化工作、综治维稳工作等常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,003,749.00元，其中：一般公共预算1,003,749.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加19,189.00元，增幅1.95%，主要原因分析是2024年单位在职人员保险基数调整导致保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,003,749.00元，其中:本年收入1,003,749.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,003,749.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加19,189.00元，增幅1.95%，主要原因分析是2024年单位在职人员保险基数调整导致保险增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,003,749.00元。财政拨款安排支出 1,003,749.00元，其中：基本支出1,003,749.00元，与上年对比增加19,189.00元，增幅1.95%，主要原因分析是2024年单位在职人员保险基数调整导致保险增加等；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行安排支出854,323.00元，其中：人员经费748,410.00元，公用经费105,913.00元，主要用于单位人员经费开支及单位日常公用经费开支；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出104,257.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗安排支出45,169.00元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30301-基本工资283,176.00元，30102-津贴补贴358,836.00元，30103-奖金106,398.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费104,257.00元，30110-职工基本医疗保险缴费42,660.00元，30112-其他社会保障缴费2,313.00元，30307-医疗费补助196.00元，30201-办公费2,391.00元，30205-水费634.00元，30206-电费1,414.00元，30207-邮电费1,000.00元，30211-差旅费8,920.00元，30217-公务接待费2,500.00元，30215-会议费6,000.00元，30216-培训费5,000.00元，30228-工会经费15,684.00元，30239-其他交通费用62,370.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元；其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文学艺术界联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，与上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文学艺术界联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文学艺术界联合会部门2024年公务接待费预算为2,500.00元，与上年无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少原因是压缩开支，严格执行接待审批，严控接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文学艺术界联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变动。2024年施甸县文学艺术界联合会公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位不涉及此项重点项目预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文学艺术界联合会部门2024年机关运行经费安排105,913.00元，与上年对比增加513.00元，增幅0.49%，主要原因分析为2024年单位办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县文学艺术界联合会部门资产总额18,835.64元，其中，流动资产738.42元，固定资产18,097.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,638.05元，其中：固定资产减少2,576.52元，流动资产减少61.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2

施甸县文学艺术界联合会2024年部门预算表

监督索引号53052100372100111