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施甸县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

2．组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

4.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人民政府表彰奖励工作。

5.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6.执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

9.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

10.负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

11.统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）机构设置情况

施甸县人力资源和社会保障局内设9个行政股（室），具体是办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

所属单位0个，我部门无下属二级单位。

（三）重点工作概述

1.在转移就业上有新成效。坚持“就业优先”战略，全面落实党中央、国务院和省委、省政府明确今年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价要求，把促进就业作为首要任务，做好就业动态监测，增强培训与就业、岗位与转移的关联性、匹配性和目标性，精准实施就业培训，因人而异实施转移就业，统筹运用好各级各类创业就业政策，不断拓展新的就业空间，全力稳定就业规模，促进就业增收。全年农村劳动力转移就业规模稳定在15万人以上，就业率保持在70%以上，其中：省外转移就业达3.6万人以上；城镇登记失业率控制在4.2%以内。

２.在社保提质增效上有新成效。深入推进人社服务“康乃馨”行动，充分发挥人社服务“先锋队”作用，加强政策宣传力度和经办服务，引导“转保参保”，依法督促参保、清欠，统筹推进社会保险扩面增效。推进“智慧人社”建设，加大加快社会保障卡制卡进度、电子社会保障卡和云南人社12333推广使用力度。持续推进社会保险待遇专项治理工作，确保基金安全运转。加紧扩面增效，改善参保结构，加紧扩大职工养老保险覆盖面，把更多的人员纳入职工养老保险范围，提高老年居民收入水平，缩小全县城乡居民收入赶上全国平均水平的目标的社保贡献度。全县社会保险参保规模达26万人以上，其中：参加基本养老保险人数达24万人以上，社会保险执行率达99%以上。

３.在做活人才上有新成效。持续深入实施人才强县战略，强化“两支队伍”建设，结合施甸“四件要事”急需紧缺的高层次人才。加大教育人才自主培养力度，着力培养促进全县教育高质量发展的中坚力量。将人才培育与项目深度融合，借助专家、团队的人才培养优势，加大专业技术人才、技能人才培养力度。坚持以用为本，在岗位、职称设置等方面向基层倾斜，解决基层对人才的“刚需”。持续做好人才分类评价改革，拓宽专业技术人员的职称申报和岗位聘用空间，激发基层人才队伍的干事激情和工作积极性。

４.在巩固和谐劳动关系上有新成效。聚焦“拖欠农民工工资问题治理”的社会热点难点，紧盯“基本无拖欠”的工作目标，切实加强源头治理，及时消除问题隐患。加大劳动人事争议调解仲裁力度，畅通裁审衔接，提升劳动争议调处质效，维护和谐的劳动关系。做好人社领域安全维稳，实行矛盾隐患清单管理，压实化解主体责任，维护人社领域稳定。全县劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达99%以上。

５.在优化人社服务上有新成效。持续推进“作风革命、效能革命”，持续优化营商环境，打造“智慧社保”推行信息化人社服务，扎实开展行风建设提升行动，常态化开展“三出三进三深入”服务活动，实现人社服务有“质”的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制22人，参工编制17人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入106,463,192.16元，其中：一般公共预算106,274,740.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入188,451.25元。

与上年相比财务总收入减少18,856,766.54元，下降15.05%，其中：一般公共预算收入减少18,541,898.3元，下降14.86%，主要原因是2024年部门预算不包含基金专户资金；国有资本经营收益较上年减少40,000.00元，下降100%，主要原因是本年国有资本经营收益未纳入预算核算；其他收入减少274,868.24元，下降59.33%，原因为2024年单位资金减少及2023年及以前年度结余资金已拨付了一部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入106,274,740.91元，其中:本年收入106,274,740.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,274,740.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少18,581,898.3元，下降14.88%，其中：一般公共预算收入减少18,541,898.3元，下降14.86%，主要原因是2024年部门预算不包含基金专户资金；国有资本经营预算拨款收入较上年减少40,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年国有资本经营收益未纳入预算核算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出106,463,192.16元。财政拨款安排支出106,274,740.91元，其中：基本支出106,274,740.91元，与上年对比增加9,214,427.7元，同比增长9.49%，主要原因为退休人员养老金待遇提高、退休人员逐年增多、部分中人待遇清算；社保费缴费人数及缴费基数增加导致职业年金、其他行政事业单位养老支出增加，二是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加；项目支出188,451.25元，与上年对比减少28,031,194.24元，同比下降99.33%，主要原因是2024年部门预算项目支出已不包含基金专户资金。国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比减少40,000.00元，同比下降100%，主要原因是本年国有资本经营收益未纳入预算核算。

单位资金支出188,451.25元，减少274,868.24元，下降59.33%，原因为财政资金禁止横向拨款以后财政代管户“其他收入”资金在逐年减少及2023年及以前年度结余资金已拨付了一部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,421,514.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构846,450.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支774,915.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出15,707,450.91元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  其他行政事业单位养老支出71,227,412.00元，主要用于行政事业单位养老方面支出。

  6、2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴支出312,000.00元，主要用于基层治理专干就业见习补贴支出。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,352.00元，主要用于遗属人员生活补助。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,304.00元，主要用于行政人员医疗保险。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗医疗47,729.00元，主要用于事业人员医疗保险。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,414.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

11.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11,635,200.00元，主要用于县级开发乡村公岗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）22,285,952.91元，其中：30101基本工资2,031,384.00元，30102津贴补贴2,386,020.00元，30103奖金685,882.00元，30107 绩效工资357,120.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费774,915.00元，30109 机关事业单位职业年金缴费支出15,707,450.91元，30110职工基本医疗保险缴费315,721.00元，30112其他社会保障缴费27,460.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险、住房公积金单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）787,512.00元。其中：30201办公费45,759.00元，30202印刷费20,000.00元，30204手续费4,810.00元，30205水费16,143.00元，30206电费39,053.00元，30207邮电费10,000.00元，30211差旅费50,204.00元，30215 会议费8,000.00元，30216 培训费11,300.00元，30217公务接待费15,732.00元，30228工会经费113,609.00元，30231公务用车运行维护费44,032.00元，30229其他交通费用408,870.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助支出（基本支出）83,201,276.00元。其中：30301离休费64,980.00元，30302退休费71,142,800.00元，30305生活补助11,989,184.00元，主要用于遗属补助11,352.00元，2024年乡村公共服务岗位补助资金11,635,200.00元，中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部生活补助资金19,632.00元，2024年基层治理专干岗位补助资金312,000.00元，退休人员春节慰问费补助资金11,000.00元。30307医疗费补助4,312.00元。

4.项目支出188,451.25元。

（１）302商品和服务支出188,451.25元，其中:30201办公费82,870.47元，30215会议费40,000.00元，30216培训费40,000.00元，30226劳务费25,580.78元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37,032.00元，其中：政府采购货物预算37,032.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,764.00元，较上年减少4,032.00元，下降6.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为15,732.00元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为44,032.00元，较上年减少4,032.00元，下降8.39%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费44,032.00元，较上年减少4,032.00元，下降8.39%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务用车的管理和使用，减少公务用车的日常支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：财政代管户补助经费，项目年度绩效目标：2024年代管户专项补助资金到位后，能够及时拨付，保证单位的正常运转。数量指标:2024年代管户资金金额=188,451.25元；社会效益指标：2024年代管户专项补助资金应拨尽拨率≧90%；服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排787,512.00元，与上年对比减少68,346.00元，下降7.99%。主要原因是人员变动后，2024年在职人数比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额16,464,725.6元，其中，流动资产2,704,941.94元，固定资产1,395,409.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,331,373.4元，无形资产33,001.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,645,139.79元，其中固定资产增加113,603.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100531600111