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施甸县融媒体中心2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

（二）机构设置情况

根据施办字[2019]62号文件，施甸县融媒体中心共设置3个内设机构，包括：保障部、采访部、编发部。

（三）重点工作概述

1、提升干部队伍综合素质，要在践行“四力”上下功夫。切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。用脚力书写时代，用眼力捕捉“亮点”，用脑力策划精彩，用笔力表达真情。要牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。大力传承弘扬杨善洲精神，进一步改进作风，努力形成你追我赶、勇争第一的良好氛围。

2、加强意识形态工作，牢牢占据舆论引导制高点。习近平总书记说，人在哪儿，宣传思想工作的重点就在哪儿。目前我国的网民有10亿多，其中手机网民占98%以上。这就要求我们要在传播方式上下功夫，生产出来的产品，无论是图文还是视频，必须以手机客户端为主要投放渠道，只有这样才能让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

3、做好广播电视服务工作。要加大广播电视直播卫星设施保护力度，做好地方节目补点运行维护工作。维护好全县广播电视地面数字地方节目覆盖补点工作，彻底解决偏远山区居民收听收看地方广播电视节目难问题。积极争取县委、县政府资金支持，强力促进设备更新换代，努力改善办公条件，全力确保广播电视高效运转。

4、加强党建和党风廉政建设工作。不断规范党支部建设，融媒体中心党支部高度重视领导班子自身建设，坚持讲原则、讲程序、讲民主的班子建设工作思路，努力增强班子成员贯彻民主集中制的自觉性。坚持党的作风建设永远在路上，推进全面从严治党向纵深发展，坚持把党的政治建设摆在首位，全面落实领导班子“一岗双责”责任，强化日常管理和监督，党员、干部要切实发挥带头作用当好表率。强化责任担当，落实主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效。

5、做好乡村振兴挂联挂包工作。中心将巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，作为当前重要政治任务，在县委县政府的领导下，充分发挥县融媒体中心在巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作中的职能作用，不断创新帮扶方式，积极配合乡党委政府、村“两委”抓好挂钩村乡村振兴挂联挂包工作。

6、要在乐于接收和易于理解上下功夫。要讲好中国故事，传播好中国声音，就得讲让群众听得进、听得懂、听得明白的故事。所以我们要讲好施甸乡村振兴的故事、讲好施甸民族团结的故事、讲好施甸创新发展的故事、讲好施甸高质量发展的故事，凝聚全县人民的共识，激发全县上下奋进的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,360,749.00元，其中：一般公共预算4,160,749.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年4,132,119.00元对比，总体上财政总收入4,360,749.00元在去年的基础上增长了228,630.00元，增长率5.53%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，其中：工资福利支出在去年基础上增长111,880.00元(基本工资增长了38,964.00元、津贴工资增长了23,760.00元、绩效工资增长了26,244.00元、奖金增加了3,247.00元、养老保险增长了14,235.00元、职工基本医疗增长了4,873.00元、其他社会保障缴费增长了557.00元，总体增长率为2.59%）；2、商品服务支出在去年的基础上增长了115,130.00元，（其中：办公费减少了19,419.95元、电费增长了8,000.00元、差旅费增长了10,400.00元、培训费减少了1,065.00元、工会费增长了1,779.00元、其他交通费减少了55,000.00元、邮电费减少了1,000.00元、维修维护费增长6,419.95元、劳务费增长了10,400.00元、公务用车运行维护费增长12,016.00元、办公设备购置增长了162,600.00元、其他商品和服务支出减少了20,000.00元）总体增长率为37.54%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了1,620.00元，增长率为5.56%。4、根据单位实际情况新增其他收入款项200,000.00元（单位往来资金）

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,160,749.00元，其中:本年收入4,160,749.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,160,749.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入在去年的基础上增长了128,630.00元，增长率3.19%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，其中：工资福利支出在去年基础上增长111,880.00元,（基本工资增长了38,964.00元、津贴工资增长了23,760.00元、绩效工资增长了26,244.00元、奖金增加了3,247.00元、养老保险增长了14,235.00元、职工基本医疗增长了4,873.00元、其他社会保障缴费增长了557.00元，总体增长率为2.95%）；2、商品服务支出在去年的基础上增长了15,130.00元（电费增长了8,000.00元、培训费减少了1,065.00元、工会费增长了1,779.00元、其他交通费减少了5,000.00元、邮电费减少了1,000.00元、维修维护费减少了10,000.00元、劳务费增长了10,400.00元、公务用车运行维护费增长了12,016.00元），总体增长率为7.32%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了1,620.00元，增长率为5.56%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,360,749.00元。财政拨款安排支出4,160,749.00元，其中：基本支出4,160,749.00元，与上年对比总体上财政总收入在去年的基础上增长了128,630.00元，增长率为3.19%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，其中：工资福利支出在去年基础上增长111,880.00元(基本工资增长了38,964.00元、津贴工资增长了23,760.00元、绩效工资增长了26,244.00元、奖金增加了3,247.00元、养老保险增长了14,235.00元、职工基本医疗增长了4,873.00元、其他社会保障缴费增长了557.00元，总体增长率为2.95%）；2、商品服务支出在去年的基础上增长了15,130.00元，（其中：电费增长了8,000.00元、培训费减少了1,065.00元、工会费增长了1,779.00元、其他交通费减少了5,000.00元、邮电费减少了1,000.00元、维修维护费减少了10,000.00元、劳务费增长了10,400.00元、公务用车运行维护费增长了12,016.00元）总体增长率为7.32%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了1,620.00元（半供养人员生活补助），增长率为5.56%。其他支出200,000.00元（其中：办公费10,580.05元、差旅费10,400.00元、维修（护）费16,419.95元、办公设备购置162,600.00元），总体增长率为100%。

2024年项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出3,424,638.00元，其中：（1）工资福利支出3,202,802.00元，其中：30101基本工资1,343,772.00元、30102津贴补贴162,960.00元、奖金111,981.00元、绩效工资1,562,604.00元、30112其他社会保障缴费21,485.00元；（2）商品和服务支出221,836.00元，其中：30201办公费10,358.00元、30205水费4,037.00元、30206电费26,997.00元、30211差旅费79,002.00元、30206邮电费9,000.00元、30239其他交通费5,000.00元、30216培训费3,640.00元、30226劳务费10,400.00元、30228工会费61,386.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出491,093.00元；

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出202,460.00元，其中：30110职工基本医疗保险缴费200,500.00元、30307医疗费补助1,960.00元；

4、2101199其他行政事业单位医疗支出-30112其他社会保障缴费11,814.00元；

5、2080801抚恤-死亡抚恤支出30,744.00元。

（其中：基本支出4,160,749.00元，项目支出0.00元）

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额174,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算174,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，较上年增加12,016.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县融媒体中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年增加12,016.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年增加12,016.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1（辆依维柯云M84858）。

施甸县融媒体中心（原施甸县广播电视台）的公务用车南京依维柯云M84858，发动机号LNYRBKA35AV302712,是2010年7月云南省广播电视局配置给施甸县广播电视局，用于农村数字电影放映和广播电视“村村通”工程运维。由于当时受车编制核定等原因，未办理固定资产入库手续。于2023年12月4日，我中心公务用车云M84858在人保财险公司系统估价贰万捌仟元整（¥28000元）并入账。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

原因：本单位不涉及该项资金安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额6,768,543.28元，其中，流动资产152,068.26元，固定资产6,592,475.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加187,000.00元，其中固定资产增加187,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值439,067.00元；处置车辆0辆，账面原值28,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100373300111