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中共施甸县委宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中共施甸县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共施甸县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

6.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

7.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

8.负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

9.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

12.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

13.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

14.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

15.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

16.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

18.对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办）。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

20.施甸县志愿服务促进中心负责组织落实中央和省、市、县文明办及保山志愿服务促进中心有关志愿服务工作的安排部署；负责全县志愿者组织发动、管理、项目审批等工作；围绕县委、县政府中心工作培育志愿服务项目，统筹全县重大志愿服务活动；指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作；协助县文明办开展精神文明建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股、文化产业发展股、网信股。

所属单位2个，分别是：

1.施甸县社会科学界联合会，财政全额拨款事业单位；

2.施甸县互闻网信息中心，财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习习近平文化思想。围绕贯彻习近平文化思想，党的二十大关于文化建设的战略部署，进一步贯彻落实新时代新征程宣传思想文化工作的重点任务。把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦首要政治任务，围绕新的文化使命，坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，把“七个着力”的要求落到实处。结合实际细化任务和举措，抓好各项任务贯彻落实，切实增强责任感、使命感，切实把工作抓紧抓实抓好、确保落地见效。

2.巩固壮大主流舆论趋势。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫；巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，以强信心为重点加强正面宣传，提高舆论引导能力，坚持以全县经济社会发展为主线，科学设置新闻宣传议题，系统全面宣传好党的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措。开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。不断提升县级融媒体中心传播力和影响力，及时准确地宣传报道人民群众的生动实践、火热生活和感人事迹，努力推出有思想、有温度、有品质的作品，为创造美好生活凝聚民心、汇聚力量。

3.广泛开展精神文明建设。广泛践行社会主义核心价值观，改进创新精神文明建设工作，推进新时代文明实践中心（所、站）建设提档升级工作，提升服务群众覆盖面，提升群众对文明实践工作的满意度；不断巩固文明创建成果，常态化开展政策理论学习、弘扬主流价值观、提升人居环境等文明实践活动，促进全民文明习惯养成，推动乡风文明建设，助力乡村振兴。深化拓展新时代文明实践中心建设，用好用活现有实践场所，推动文明实践活动取得新成效。加强道德模范、身边好人、新时代好少年等的培育、推荐、宣传工作，营造崇尚先进、学习先进氛围。

4.着力推动文化繁荣。推进文化资源物态化、活态化、业态化，推进文旅融合发展。加大文化资助和扶持力度，提升全县文化产业发展数量、规模、产值等。加大招商引资力度，全力构建“善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷”文化传承发展体系，做好特色文创、文产、文旅品牌项目储备，全力推动全县文化事业和文化产业繁荣发展。全力抓好广播电视节目、纪录片、公益广告的创作生产和展播活动；大力推动策划制作短剧、短视频、微短剧、微纪录片、网络直播等主题宣传融媒产品，进一步推进媒体深度融合发展。

5.严格落实意识形态工作责任。认真贯彻落实相关实施办法、实施细则，扎实组织开展专题研究、分析研判、督查督办，统筹做好意识形态工作责任制考评各项工作，落实好主管主办和属地管理原则，加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等各类意识形态阵地管理，强化传统媒体和新兴媒体管理，营造清朗网络空间，不给错误思想言论提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”整治工作，持续做好“反非法反违禁”进宗教活动场所工作，有效维护意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部编制2024年部门预算单位共1个，即中国共产党施甸县委员会宣传部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,901,465.00元，其中：一般公共预算3,303,279.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,832.00元，使用非财政拨款结余578,354.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入3,901,465.00元元与上年4,545,652.87元相比减少644,187.87元，减少14.17%，其中一般公共预算拨款收入3,303,279.00元，与上年4,447,620.00元相比减少1,144,341.00元，减少25.73%，其他收入19,832.00元，与上年98,032.87元相比减少78,200.87元，减少79.77%，主要原因分析为：项目经费减少，事业人员增加，行政人员减少。使用非财政拨款结余578,354.00元，全部为增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,303,279.00元，其中:本年收入3,303,279.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,303,279.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年财政拨款收入3,303,279.00元与上年4,447,620.00相减少1,144,341.00元，减少25.73%，主要原因分析为：项目经费减少，事业人员增加，行政人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,901,465.00元。财政拨款安排支出3,303,279.00元，其中：基本支出3,178,719.00元，与上年的3,323,060.00元对比减少144,341.00元，减少4.34%，主要原因分析为事业人员增加，行政人员减少，导致在职人员工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，卫生健康支出减少；项目支出124,560.00元，与上年的1,124,560.00对比减少1,000,000.00元，减少88.92%，主要原因分析为：未把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。其他收入支出598,181.00元，与上年的98,032.87元相比增加500,148.13元，增长510.18%，主要原因分析为增加了沪真协作村企结对帮扶施甸县乡村新时代文明实践站标准化建设提升项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2,695,101.00元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

2.2070699文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出124,560.00元，主要用于支付原乡镇（公社）老放映员生活补助。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出337,612.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99,292.00元，主要用于行政人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38,748.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,966.00元，主要用于在职行政人员、事业人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下

1.301工资福利支出2,849,511.00元。其中：

(1)30101基本工资支出869,088.00元（其中：基本支出869,088.00元，项目支出0.00元）；

(2)30102津贴补贴支出896,172.00元（其中：基本支出896,172.00元，项目支出0.00元）；

(3)30103奖金支出271,024.00元（其中：基本支出271,024.00元，项目支出0.00元）；

(4)30107绩效工资支出323,520.00元，基础性绩效88,560.00元，奖励性绩效234,960.00元（其中：基本支出323,520.00元，项目支出0.00元）；

(5)30108机关事业单位基本养老保险缴费支出337,612.00元（其中：基本支出337,612.00元，项目支出0.00元）；

(6)30110职工基本医疗保险缴费支出137,060.00元（其中：基本支出137,060.00元，项目支出0.00元）；

(7)30112其他社会保障缴费支出15,035.00元（其中：基本支出15,035.00元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出328,228.00元。其中：

(1)30201办公费支出9,137.00元（其中：基本支出9,137.00元，项目支出0.00元）；

(2)30205水费支出3,561.00元（其中：基本支出3,561.00元，项目支出0.00元）；

(3)30206电费支出7,937.00元（其中：基本支出7,937.00元，项目支出0.00元）；

(4)30207邮电费支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；

(5)30209物业管理费支出480.00元（其中：基本支出480.00元，项目支出0.00元）

(6)30211差旅费支出59,696.00元（其中：基本支出59,696.00元，项目支出0.00元）；

(7)30216培训费支出15,846.00元（其中：基本支出15,846.00元，项目支出0.00元）；

(8)30217公务接待费支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；

(9)30228工会经费支出48,435.00元（其中：基本支出48,435.00元，项目支出0.00元）；

(10)30231公务用车运行维护费支出12,016.00元（其中：基本支出12,016.00元，项目支出0.00元）；

(11)30239其他交通费支出141,120.00元（其中：基本支出141,120.00元，项目支出0.00元）。

(12)30299其他商品和服务支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；

3.303对个人和家庭的补助支出125,540.00元。其中：

(1)30305生活补贴124,560.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出124,560.00元）。

(2)30307医疗费补助980.00元（其中：基本支出980.00元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20,936.00元，其中：政府采购货物预算9,120.00元、政府采购服务预算11,816.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,016.00元，较上年减少90,000.00元，下降80.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是没有安排因公出国（境）团组及人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委宣传部2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降77.78%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约120人次。

公务接待费预算减少原因分析为：未把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费预算为12,016.00元，较上年减少55,000.00元，下降82.07%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年减少55,000.00元，下降82.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少原因分析为：未把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共施甸县委宣传部2024年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排722,741.00元，编制绩效指标3个，其中：预算重点项目1个，财政预算安排124,560.00元，编制绩效指标1个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2024年机关运行经费安排328,228.00元，与上年对比减少27,035.00元，下降5.35%，减少的主要原因分析为：行政人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共施甸县委宣传部资产总额701,453.92元，其中，流动资产581,324.40元，固定资产116,829.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,300.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加462,981.23元，其中流动资产增加480,164.17元，无形资产净值增加3,300.00元，固定资产净值减少20,482.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100373900111