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中国共产党施甸县委员会党校2024年部门预算编制说明目录

第一部分 中共施甸县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党施甸县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、发挥主阵地主渠道作用，县委党校按照县委干部培训教育工作思路，结合县委中心工作和党校工作职能，积极加强与相关部门的协调，强化问题导向、价值导向、实践导向，提升精品化办学水平，研究、制定培训方案，细化内部分工、压实工作责任，认真组织开展各类主体、专题培训班。

2、发挥干部教育主阵地、党性锤炼大熔炉的作用，以党员为主要对象，以党性教育为重点，扎实推进“万名党员进党校”培训：一是采取联合办学的形式举办县直单位和企业“万名党员进党校”培训班；二是结合“送教下乡”选派优秀专兼职教师到乡（镇、社区）进行专题授课，宣讲。

3、高度重视宣讲质量，及早谋划，安排部署宣讲任务，要求教师“练好内功备好课”。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平法治思想、习近平生态文明思想和新中国史、改革开放史、社会主义发展史、持续巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接等，密切结合实际，紧扣基层的发展情况，紧抓基层干部群众的心灵诉求，加大统筹力度，选派优秀教师，统一宣讲提纲，奠定旗帜鲜明、同党中央保持一致的主基调，重点做好党的理论政策宣传、阐释和解读工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,846,906.61元，其中：一般公共预算1,837,857.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,049.61元。

与上年对比减少121,839.00元，下降6.22%，减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入比上年减少121,839.00元，下降6.22%，主要是2024年人员减少1名；政府性基金0.00元，与上年持平；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平；上年结转结余0.00元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,837,857.00元，其中:本年收入1,837,857.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,837,857.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少121,839.00元，下降6.22%，减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入比上年减少121,839.00元，下降6.22%，主要是2024年人员减少1名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,846,906.61元。财政拨款安排支出1,837,857.00元，其中：基本支出1,837,857.00元，与上年对比减少121,839.00元，下降6.22%，减少的主要原因是：2024年人员减少1名；单位资金其他支出9,049.61元，与上年持平；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1,519,350.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206,557.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤19,392.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33,456.00元，主要用于行政人员各种医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,469.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗4,633.00元，主要用于部门大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年本级预算支出1,846,906.61元，其中：财政拨款支出1,837,857.00元。

30101基本工资525,888.00元（其中：基本支出525,888.00元）。

30102津贴补贴423,528.00元（其中：基本支出423,528.00元）。

30103奖金109,824.00元（其中：基本支出109,824.00元）。

30107绩效工资333,468.00元（其中：基本支出333,468.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费206,557.00元（其中：基本支出206,557.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费85,573.00元（其中：基本支出85,573.00元）。

30112其他社会保障缴费10,140.00元（其中：基本支出10,140.00元）。

30201办公费16,608.00元（其中：基本支出16,608.00元）。

30205水费300.00元（其中：基本支出300.00元）。

30206电费3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元）。

30207邮电费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

30211差旅费10,000.00元（其中：基本支出：10,000.00元）。

30215会议费300.00元（其中：基本支出：300.00元）。

30217公务接待费5,000.00元（其中：基本支出：5,000.00元）。

30776劳务费4,200.00元（其中：基本支出：4,200.00元）。

30228工会经费27,877.00元（其中：基本支出27,877.00元）。

30239其他交通费用47,250.00元（其中：基本支出47,250.00元）。

30305生活补助19,392.00元（其中：基本支出19,392.00元）。

30307医疗补助2,352.00元（其中：基本支出2,352.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党施甸县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党施甸县委员会党校2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计本年度国内公务接待批次约2次，共计接待约30人。

与上年持平的原因是预计接待上级党校检查、调研工作等次数不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党施甸县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党施甸县委员会党校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会党校2024年机关运行经费安排43,258.00元，与上年对比下降16.35%，主要原因是人员减少1人（调出1人），办公经费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校资产总额111,882.11元，其中，流动资产9,144.50元，固定资产102,735.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

中共施甸县委党校2024年部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052100373600111