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施甸县工业信息商务科技局2024年预算公开目录

第一部分 施甸县工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工业信息商务科技局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作；促进城乡市场发展。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、组织人事股。设工业信息商务科技局所属事业单位1个（科技成果转化中心），没有实行独立核算，我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

（三）重点工作概述

1.抓调度稳增长。强化运行调度，全面统筹好税务、统计等行业部门的数据互通、信息共享，用好“旬分析、月调度、季研判”机制，紧扣重点产业、重点企业，密切监测工业运行态势，确保工业经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

2.抓项目蓄动能。以保山市产业园区施甸片区整体规划为依托，不断优化提高园区的承载力和服务能力，充分发掘、盘活自身土地、原材料、绿色能源等资源要素优势，提升工业项目包装谋划能力，增大工业项目存量，加快聚壹纺织、星光诚电子、云天管业等重点项目建设进度，促使项目尽早投产达产，形成新的增长点。

3.抓培育强企业。持续抓好中小企业培育，接续推动“个转企、小升规”，引导县内中小企业走“专精特新”发展道路，重点培育申限、纳规企业，壮大经营主体。2024年计划培育新增“专精特新”中小企业2户以上，新增规上工业企业2户以上，新增纳限企业4户以上，培育1户创新能力强、辐射范围广的电商龙头企业。

4.抓商务稳增长。一是加大对县域内特色餐饮业、纳限企业的政策扶持力度，壮大经营主体，壮大限上企业整体规模。二是充分发挥电商渠道优势，组织电商平台和企业开展特色农产品线上直播带货、线下产销对接等活动，聚力新商业模式、新消费热点的潜力挖掘，推动电子商务快速增长。

5.抓融合促赋能。全面推进信息基础设施强基赋能，扎实开展“千兆城市”建设，全年新建5G基站130个，推进通信网络升级改造和扩容增速。跟进发展数字经济，加快传统产业数字化改造提升，持续深化5G、大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术与实体经济融合发展，加快推动产业数字化、数字产业化。全面提升信息服务水平，规范互联网行业市场秩序，营造清朗网络空间。

6.抓科技促创新。重点培养创新能力强、发展潜力大的中小企业，支持中小企业提升创新能力，提高科技研发水平。2024年计划完成研发投入4000万元，申报高新技术企业2家，新备案科技型中小企业3家，选派云南省科技特派员10人，培训群众1500人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,283,074.7元，其中：一般公共预算3,819,669.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入463,405.7元。

与上年4,644,815.18对比减少361,740.48元，下降7.79%，减少的原因是：一般公共预算拨款收入减少335,840.00元，下降8.08%，主要原因是：2024年在职人员较上年减少2人，导致工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费和公用经费减少，2024年企业退休人员较上年减少2人，退休费减少。政府性基金预算拨款收入0.00元，与上年一致；国有资本经营预算拨款收入0.00元，与上年一致；财政专户管理资金收入0.00元，与上年一致；单位资金收入463,405.7元，比上年减少25,900.00元，下降5.29%，主要原因是2024年代管资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,819,669.00元，其中:本年收入3,819,669.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,819,669.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,155,509.48元对比减少335,840.48元，下降8.08%，减少的原因是：一般公共预算收入减少335,840.48，下降8.08%，主要原因是：2024年在职人员较上年减少2人，导致工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险费等人员经费和公用经费减少，2024年企业退休人员较上年减少2人，退休费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,283,074.7元。财政拨款安排支出3,819,669.00元，与上年对比减少335,840.48元，下降8.08%，其中：基本支出3,778,669.00元，与上年对比减少241,504.00元，下降6.01%，主要原因是：2024年在职人员较上年减少2人，导致工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险费等人员经费和公用经费减少；项目支出41,000.00元，与上年对比减少94,336.48元，主要原因是：2024年单位代发企业退休人员减少2人，退休费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2011301一般公共服务支出-商务事务-行政运行2,900,058.00元，主要用于在职行政人员工资发放、遗属补助及单位正常运转所需要办公业务经费等。 

2011350一般公共服务支出-商务事务-事业运行280,774.00元，主要用于在职事业人员工资发放和办公业务经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41,000.00元，主要用于代发企业退休人员基本养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出388,223.00元，主要用于行政、机关工人、事业单位在职人员的养老保险缴纳。 

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35,000.00元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗149,116.00元，主要用于行政、机关工人在职人员的医疗保险的缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16,153.00元，主要用于事业在职人员的医疗保险的缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,345.00元，主要用于退休和在职人员大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总94,995.00元，其中：政府采购货物预算7,979.00元、政府采购服务预算87,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,016.00元，较上年增加5,000.00元，增长27.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业信息商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业信息商务科技局2024年公务接待费预算为6,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业信息商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为17,016.00元，较上年增加5,000.0元，增长41.61%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费17,016.00元，较上年增加5,000.00元，增长41.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及维护费增加的原因为：根据2024年经济指标完成的工作目标，2024年工业信息商务科技科室到企业开展工作次数增多，公务用车使用增多，油费及过路费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县工业信息商务科技局纳入财政预算安排的项目1个，绩效目标如下：

项目名称：企业退休人员基本养老金补助经费

项目预算资金：企业退休人员基本养老金补助经费41,000.00元。

项目绩效目标：确保全面取消社银人工报盘和手工经办存在问题整改到位，全面完成”三个全面取消“，代发企业退休人员基本养老金。

项目绩效指标完成情况：一是产出指标完成情况：代发2024年1人企业退休人员基本养老金，二是效益指标完成情况：严格按要求发放。三是满意度指标完成情况：企业退休人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2024年机关运行经费安排399,250.00元，与上年对比减少33,189.00元，下降7.67%，主要原因是：在职人员减少2人，导致交通补贴减少，按工资总额计提的培训费、工会经费等相应的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额6,671,119.59元，其中，流动资产6,035,000.2元，固定资产472,547.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产163,572.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,872.82元，其中固定资产增加355,179.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值49,971.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052103200300111